柳城县冲脉镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县冲脉镇镇党委、政府机关主要职责：

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2)制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(4)围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(6)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(7)保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(8)负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县冲脉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

3、柳城县冲脉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、柳城县冲脉镇水利站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、柳城县冲脉镇卫生和计划生育服务所主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

6、柳城县冲脉镇文化体育和广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7、柳城县冲脉镇社会保障服务中心主要职责 

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、柳城县冲脉镇国土规建环保安监站主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

9、柳城县冲脉镇农业服务中心主要职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

10、柳城县冲脉镇农业技术推广站主要工作职责

制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施；开展农业政策、法律法规宣传；组织农业技术培训、咨询服务工作；关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程的质量安全检测、监测；为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

11、柳城县冲脉镇农业机械化技术推广站主要工作职责

宣传和贯彻执行有关农业机械化的法律、法规及各项方针、政策；负责本镇的农业机械化管理，先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。对农业机械和农机（手）进行安全监督管理和培训；完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

12、柳城县冲脉镇水产畜牧兽医站主要工作职责

宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策；承担组织动物防疫工作和疫病防治计划的制订；指导重大疫情的预防和扑灭工作；开展畜牧兽医新产品、新技术的应用推广工作；承担动物疫情预测预报和统计、报告工作；组织实施对重点动物疫病监测及净化；组织国家规定的预防用生物制品和兽药的供应；兽医职业技能培训及鉴定；提供动物疫病预防和诊疗服务；负责畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治等工作；负责畜禽品种、技术、知识三大更新工程的组织实施和畜禽养殖基地建设工作,大力推进畜牧兽医技术创新；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》等相关法律、法规、规章的学习宣传和贯彻实施；负责兽医卫生工作和监督检查。

13、柳城县冲脉镇扶贫开发工作站主要工作职责

负责贯彻执行党和国家及省、市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律、法规；研究制定和草拟乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全镇年度扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；负责组织乡镇扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；负责乡镇扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协助行业部门做好扶贫政策落实；协助财政所做好扶贫项目资金报账、发放及监管等工作；会同纪检监察部门做好扶贫项目资金的监管工作；乡镇扶贫档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理；做好扶贫信息宣传、典型人物事迹宣传，营造扶贫宣传氛围；承办县扶贫开发领导小组办公室和镇党委政府交办的其他工作等。

14、柳城县冲脉镇市场监督管理所主要工作职责

宣传贯彻执行国家和省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、盐业管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施；拟订并组织实施市场监督管理工作和商品交易市场发展规划；组织推进质量强县工作；组织实施商标战略、名牌战略和标准化战略；指导广告业发展；承担市场监督管理及行政审批事项；负责规范和维护市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；组织开展食品药品和其他商品质量抽检工作；组织查处违反市场管理有关法律、法规、规章的行为；依法承担消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系；负责消费者维权的申诉和举报工作。指导消费者协会工作。

15、柳城县冲脉镇退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。做好信访接待,资料建档归类工作。积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

柳城县冲脉镇共有直属单位16个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府、中国共产党柳城县冲脉镇党委、柳城县冲脉镇市场监督管理所，参照公务员管理事业单位是：柳城县冲脉镇财政所, 事业单位分别是柳城县冲脉镇林业站、柳城县冲脉镇水保站、柳城县冲脉镇计生所、柳城县冲脉镇文化体育和广播电视站、柳城县冲脉镇劳保所、柳城县冲脉镇国土规建环保安监站、柳城县冲脉镇农业服务中心（经管组）、柳城县冲脉镇农业技术推广站、柳城县冲脉镇农业机械化技术推广和管理站、柳城县冲脉镇水产畜牧兽医站、柳城县冲脉镇扶贫开发工作站、柳城县冲脉镇退役军人服务站。

（三）人员构成

单位人员编制总数为82人，其中行政编制30人，参公编制8人，事业编制44人。实有财政供养人数72人，其中行政在职27人，参公在职8人，事业在职36人。离休人员1人，退休人员25人。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1221.73万元，同比增加192.3万元，同比增长18.68%。其中：一般公共预算拨款1221.73万元，同比增加192.3万元，同比增长18.68%。

2020年收入预算增加（减少）的原因：新增冲脉镇退役军人服务站以及2019年底新招录1名公务员5名事业编制人员所以2020年预算增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1221.73万元，其中：基本支出1152.57万元，占支出总预算94.34%，同比增加200.45万元，同比增长21.05%；项目支出69.16万元，占支出总预算5.66%，同比减少8.15万元，同比下降10.54%。支出预算增加的原因：新增冲脉镇退役军人服务站以及2019年底新招录1名公务员5名事业编制人员所以2020年预算增加。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1221.73万元，同比增加192.3万元，同比增长18.68%。

2020年财政拨款支出1221.73万元，同比增加192.3万元，同比增长18.68%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1221.73万元，同比增加192.3万元，同比增长18.68%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.    一般行政管理事务（人大事务）支出10.5万元，与去年持平；

2.    人大代表履职能力提升支出0.5万元，与去年持平；

3.    行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出413.27万元，同比增加157.41万元，同比增长61.52%。增加的原因：为方便核算将行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）并入此项核算，同时增加新进政人员经费；物业补贴及2020年预发绩效奖。

4.    一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出26.48万元，同比减少5.86万元，同比下降18.12%。减少的原因：科目调整，把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。

5.    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出57.98万元，同比增加1.41万元，同比增长2.49%。增加的原因：增加新进人员伙食补助。

6.    行政运行（财政事务）支出56.48万元，同比增加6.25万元，同比增长12.44%。增加的原因：财政所增加物业补贴2020年预发绩效奖提标。

7.    一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，与去年持平。

8.    其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9.    一般行政管理事务（群众团体事务）5万元，同比持平。

10. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，同比持平。

11. 行政运行（市场监督管理事务）支出32.69万元，同比减少13.43万元，同比减少29.12%。减少的原因：该单位较比2019年人员减少2人。

12. 其他一般公共服务支出0.6万元，同比持平。

13. 其他国防动员支出1万元，同比持平。

14. 其他科学技术普及支出1.1万元，同比持平。

15. 图书馆支出0.18万元，同比持平。

16. 群众文化支出22.37万元，同比增加2.46万元，同比增长12.36%。增加的原因：增加文广站人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助。

17. 社会保险经办机构支出33.36万元，同比增加9.27万元，同比增长38.48%。增加的原因：增加社会保障服务中心的新招人员经费和伙食补助。

18. 行政单位离退休支出26.58万元，同比增加5.52万元，同比增长26.21%。增加的原因：增加政府和财政所退休人员公用经费和生活补助预算以及退休人员物业补贴。

19. 事业单位离退休4.36万元，同比增加0.28万元，同比增长6.86%。增加的原因：增加事业单位退休人员公用经费和生活补助预算和退休人员物业补贴。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出101.77万元，同比减少10.04万元，同比增长8.98%。减少的原因：2020年降低单位养老保险缴费比例。

21. 机关事业单位职业年金缴费支出50.88万元，同比增加50.88万元，同比增长100%。增加原因：2020年新增缴纳单位部分职业年金。

22. 事业运行（退役军人管理事务）支出12.85万元，同比增加12.85万元，同比增长100%。增加原因：新增柳城县冲脉镇退役军人服务站机构人员经费及伙食补助。

23. 重大公共卫生专项支出0.6万元，同比持平。

24. 计划生育机构支出61.5万元，同比增加16.35万元，同比增长36.21%。增加的原因：增加卫生和计划生育服务所新招录2名人员经费和伙食补助及物业补贴。

25. 行政单位医疗支出27.54万元，同比增加0.78万元，同比增长2.91%。增加的原因：生育保险合并至医疗保险计算增加。

26. 事业单位医疗支出24.28万元，同比增加6.36万元，同比增长35.49%。增加的原因：增加新增冲脉镇退役军人服务站以及2019年新招录6名事业单位医保的预算以及2020年生育保险合并至医疗保险核算。

27. 公务员医疗补助支出26.38万元，同比增加0.89万元，同比增长3.49%。增加的原因：增加冲脉镇人民政府新进人员公务员医疗补助。

28. 事业运行（农业）支出71.26万元，同比增加13.26万元，同比增长22.86%。增加的原因：增加农业服务中心的人员经费、伙食补助；冲脉镇农业技术推广站、冲脉镇农业机械化技术推广站、冲脉镇水产畜牧兽医站等4个单位人员经费和伙食补助、物业补贴。

29. 事业机构(林业)支出20.49万元，同比增加7.71万元，同比增长60.33%。增加的原因：增加林业站人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、伙食补贴。

30. 水土保持(水利)支出15.31万元，同比增加1.6万元，同比增长11.67%。增加的原因：增加水利站的人员经费、伙食补助、物业补贴。

31. 扶贫事业机构支出13.08万元，同比增加1.56万元，同比增长13.54%。增加的原因：增加冲脉镇扶贫开发工作站人员经费、伙食补助、物业补贴。

32. 住房公积金支出81.31万元，同比增加11.25万元，同比增长16.06%。增加的原因：新增冲脉镇退役军人服务站以及新招录人员住房公积金的预算。

33.其他支出12万元，同比持平。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1152.57万元，同比增加200.45万元，同比增长21.05%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算892.81万元，同比增加185.55万元，同比增长19.49%。增加的原因：2020年新增柳城县冲脉镇退役军人服务站以及2019年底新增招录人员工资预算，工资福利增加。

商品和服务支出预算133.27万元，同比增加9.34万元，同比增长7.54%。增加的原因：2020年新增柳城县冲脉镇退役军人服务站以及2019年底新增招录人员，公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算126.49万元，同比增加5.57万元，同比增长4.61%。增加的原因：退休人员公用经费及生活补助增加；新增退休物业补贴预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算14.1万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.15万元，同比增加2.23万元，同比增长8.6%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费2020年预算14.05万元，同比增加2.03万元，同比增长16.89%。增加原因是2019年新增单位1个，公用经费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算14.1万元，同比增加0.2万元，同比增长1.44%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量7辆。增加原因：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算14.1万元，同比增加0.2万元，同比增长1.44%。增加原因是新增保有执法车辆1辆。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县冲脉镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算85.86万元，同比增加2.11万元，同比增加2.52%。增加的原因是行政单位2020年新增招录人员增加公用经费。

另外，柳城县冲脉镇人民政府下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算47.41万元，同比增加7.23万元，同比增长17.99%。增加原因是新增柳城县冲脉镇退役军人服务站以及其他事业单位新增招录人员增加公用经费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算6.3万元，同比增加0.6万元，同比增长10.53%。其中：一般公共预算资金6.3万元，同比增加0.6万元，同比增长10.53%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县冲脉镇人民政府本级及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，为柳城县冲脉镇人民政府：生态乡村及保洁经费预算绩效项目10万元

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县冲脉镇人民政府及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额478.7万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。