柳城县大埔镇2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）柳城县大埔镇及所属事业单位主要职责

1、柳城县大埔镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

  2、柳城县大埔镇党委的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（5）负责县委、县政府交办的其他工作。

3、大埔农业服务中心各组（农服、农机、农推）职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、大埔镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、大埔镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、大埔镇人口和计划生育服务站主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

7、大埔镇社会保障服务中心主要职责 

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、大埔镇文化体育和广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

9、大埔镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

10、大埔镇国土规建环保安监站主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

11、大埔镇水产畜牧兽医站主要工作职责

负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭；承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理工作；承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务工作；承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。

12、大埔镇市场监督管理所主要工作职责

办理辖区内个体工商户登记及相关许可事项；对辖区内核准登记市场主体的登记事项进行监督管理；对辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为进行监督管理；受理辖区内消费者咨询、投诉和举报，依法调解消费者投诉，保护消费者合法权益；指导辖区内市场主体依法申请商标注册、合法使用商标，保护商标专用权。对经营者销售产品的标识、标签、商标实施监督检查；对辖区内设置、张贴的广告进行监督管理；对辖区内流通领域的产品质量、商品质量进行监督管理；对辖区内特种设备使用单位进行监督管理；对辖区内食品（含保健食品）销售、餐饮服务、食品生产加工小作坊、食品摊贩和农村集体聚餐，依权限进行监督管理，按要求开展食品、食用农产品快速检测；对辖区内药品、化妆品、医疗器械零售经营市场主体进行监督管理；依法查处辖区内违反市场监督管理方面法律法规的简易程序案件和简单的一般程序案件；依法查处管辖范围内的无证无照经营行为；对集贸市场、商店和餐饮店的计量器具实施监督检查；宣传市场监督管理方面的法律、法规和有关政策；承担街道食品安全委员会相关工作；协助上级机关开展标准化、计量、认证认可等其他市场监督管理工作；提升服务效能，优化辖区营商环境；法律﹑法规规定的其他职责。

13、大埔镇扶贫开发工作站主要工作职责

宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施；根据国家和省确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好扶贫监测、统计工作；拟定乡精准扶贫工作实施方案，组织实施全乡精准扶贫工作；抓好扶贫项目的申报和实施，加强扶贫资金的管理，监督、检查扶贫资金使用情况；协助贫困村制定发展规划和年度发展计划；动员组织社会力量参与扶贫，协调做好结对帮扶工作；负责承办乡党委政府和上级业务部门交办的有关工作。

14、大埔镇退役军人服务站主要工作职责

宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；做好信访接待,资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理；收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

 

 

 

 

 

二、机构设置情况

柳城县大埔镇共有直属单位16个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。行政单位是柳城县大埔镇人民政府、柳城县大埔镇党委、柳城县大埔镇市场监督管理所，参照公务员管理事业单位是：柳城县大埔镇财政所, 事业单位分别是柳城县大埔镇国土规建环保安监站、柳城县大埔文化体育和广播电视站、柳城县大埔镇林业站、柳城县大埔镇水利站、柳城县大埔镇社会保障服务中心、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站、柳城县大埔镇水产畜牧兽医站、柳城县大埔镇农业技术推广站、柳城县大埔镇农业服务中心（经管站）、柳城县大埔镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县大埔镇扶贫开发工作站、柳城县大埔镇退役军人服务站。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算2633.09万元，同比增加147.45万元，同比增长5.93%。其中：一般公共预算拨款2633.09万元，同比增加147.45万元，同比增长5.93%。

2020年收入预算增加的原因：

1、增加了大埔镇退役军人服务站新单位。

2、把2020年的在职职工和离退休人员的物业补贴纳入了预算。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算2633.09万元，其中：基本支出2524.83万元，占支出总预算95.89%，同比增加158.03万元，同比增长6.68%；项目支出108.26万元，占支出总预算4.11%，同比减少10.58万元，同比下降8.90%。支出预算增加的原因：

1、增加了大埔镇退役军人服务站新单位。

2、把2020年的在职职工和离退休人员的物业补贴纳入了预算。

按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1228.88万元；占支出总预算46.67%，同比增加20.48万元，同比增长1.70%；

（2）国防支出类科目支出预算1万元,占支出总预算0.03%,同比持平；

（3）科学技术支出类科目支出预算1.2万元, 占支出总预算0.04%，同比增加减少2.5万元，同比减少67.57%；

（4） 文化体育与传媒支出类科目支出预算44.18万元, 占支出总预算1.67%，同比增加5.22万元，同比增长13.40%；

（5）社会保障和就业支出类科目支出预算466.48万元, 占支出总预算17.72%，同比增加84.56万元，同比增长22.14%；

（6）卫生健康支出类科目支出预算366.32万元，占支出总预算13.91%，同比增加33.45万元，同比增长10.05%；

（7）农林水支出类科目支出预算304.94万元，占支出总预算11.75%，同比增加4.43万元，同比增长1.45%；

（8）住房保障支出类科目支出预算171.85万元，占支出总预算6.60%，同比增加1.82万元，同比增长1.06%；

（9）其他支出类科目支出预算42万元，占支出总预算1.60%，同比增加0万元，同比增长0%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出2524.83万元，占支出总预算95.89%，同比增加158.03万元，同比增长6.68%。其中：

工资福利支出预算1889.71万元；占基本支出预算74.85%，同比增加165.7万元，同比增长9.61%。

商品和服务支出预算254.68万元；占基本支出预算10.09%，同比减少7.3万元，同比增长2.79%。

对个人和家庭补助支出预算380.44万元；占基本支出预算15.07%，同比减少0.37万元，同比减少0.09%。

（2）项目支出预算

项目支出108.26万元，占支出总预算4.11%，同比减少10.58万元，同比减少8.90%。其中：

商品和服务支出预算80.07万元；占项目支出预算73.96%。

资本性支出预算28.19万元；占项目支出预算26.04%。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入2633.09万元，同比增加147.45万元，同比增长5.93%。

2020年财政拨款支出2633.09万元，同比增加147.45万元，同比增长5.93%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2633.09万元，同比增加147.45万元，同比增长5.93%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010102一般行政管理事务（人大事务）支出13.7万元，同比持平。

2.    2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出747.28万元，同比增加16.62万元，同比增长2.27%。增加的原因：增加政府的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助、物业补贴和公务员2020年预发绩效奖。

4.2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出29.85万元，同比减少5.9万元，同比下降16.50%。减少的原因：科目调整,把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.33万元，同比增加11.91万元，同比增长12.75%。增加的原因：增加国土规建环保安监站的人员经费、物业补贴和伙食补助。

6.2010601行政运行（财政事务）支出54.56万元，同比减少16.22万元，同比减少22.92%。减少的原因：有两人退休。

 7.2010602一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比减少2.14万元，同比下降51.69%。减少的原因：科目调整,把基本支出的公用经费放在了行政运行做预算。

8.2011199其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9.2012902一般行政管理事务（群众团体事务）5万元，同比持平。

10.2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）73.52万元，同比增加5.23万元，同比增长7.66%。增加的原因：增加党委的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助、物业补贴和公务员2020年预发绩效奖。

11.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，同比持平。

12.2013801行政运行（市场监督管理事务）支出187.03万元，同比增加10.97万元，同比增长6.23%。增加的原因：增加市场监督管理所的人员经费、基本支出的公用经费、伙食补助、通讯补助、物业补贴和公务员2020年预发绩效奖。

13. 2019999其他一般公共服务支出2.1万元，同比持平。

14.2030699其他国防动员支出1万元，同比持平。

15.2060799其他科学技术普及支出1.2万元，同比持平。

16.2070104图书馆支出0.81万元，同比增加0.35万元，同比增加76.09%。增加的原因：增加图书购置费。

17.2070804广播支出43.37万元，同比增加4.87万元，同比增长12.65%。增加的原因：增加文化体育和广播电视站的人员经费、物业补贴和伙食补助。

18.2080109社会保险经办机构支出58.29万元，同比减少1.82万元，同比减少3.03%。减少的原因：减少社会保障服务中心的人员经费和伙食补助。

19.2080501行政单位离退休支出40.65万元，同比增加8.8万元，同比增长27.63%。增加的原因：政府、市场监督所和财政所退休人员增加,退休人员公用经费和生活补助预算增加。

20.2080502事业单位离退休20.35万元，同比增加6.19万元，同比增长43.71%。增加的原因：事业单位退休人员增加,退休公用经费和生活补助预算增加。

21.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219.35万元，同比减少56.45万元，同比减少20.47%。减少的原因：养老保险缴费比例下降。

22.2080506机关事业单位职业年金缴费支出109.67万元，同比增加109.67万元，同比增加100%。增加的原因：把职工的职业年金纳入预算。

23.2082850事业运行（退役军人管理事务）支出18.18万元，同比增加18.18万元，同比增加100%。增加的原因：新增大埔镇退役军人服务站单位。

24.2100409重大公共卫生专项支出0.6万元，同比持平。

25.2100716计划生育机构支出205.65万元，同比增加21.28万元，同比增长11.54%。增加的原因：增加卫生和计划生育服务所的人员经费、物业补贴和伙食补助。

26.2101101行政单位医疗支出52.0万元，同比减少0.7万元，同比减少1.33%。减少的原因：减少政府、财政所和大埔镇市场监督管理所医保的预算。

27.2101102事业单位医疗支出58.88万元，同比增加1.89万元，同比增长3.32%。增加的原因：增加大埔镇退役军人服务站单位人员医保的预算。

28.2101103公务员医疗补助支出49.20万元，同比增加10.99万元，同比增长28.76%。增加的原因：增加政府、财政所和大埔镇市场监督管理所公务员医疗补助的预算。

29.2130104.事业运行（农业）支出214.15万元，同比减少11.51万元，同比减少5.10%。减少的原因：减少农服中心、农推站、农机站、畜牧站的人员经费。

30.2130204事业机构(林业)支出43.97万元，同比增加10.58万元，同比增加31.68%。增加的原因：人员经费增多。

31.2130310水土保持(水利)支出38.78万元，同比增加3.97万元，同比增长11.40%。增加的原因：增加水利站的人员经费、物业补贴和伙食补助。

32.2130550扶贫事业机构支出12.46万元，同比增加1.38万元，同比增长12.45%。增加的原因：增加大埔镇扶贫开发工作站人员经费、物业补贴和伙食补助。

33.2210201住房公积金支出173.67万元，同比增加1.84万元，同比增长1.07%。增加的原因：新增大埔镇退役军人服务站单位人员住房公积金的预算。

34.2299901其他支出42万元，同比持平。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2524.83万元，同比增加158.03万元，同比增长6.68%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

1.301工资福利支出预算1889.71万元，同比增加165.7万元，同比增长9.61%。增加的原因：1.新增了大埔镇退役军人服务站单位。2.2020年公务员预发绩效奖提标。

2.302商品和服务支出预算254.68万元，同比减少7.3万元，同比减少2.78%。减少的原因：取消单位福利费预算。

3.303对个人和家庭补助支出预算380.44万元，同比减少0.37万元，同比减少0.09%。减少的原因：退休人员增加,新增退休物业补贴支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算13.1万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.77万元，同比增加4.36万元，同比增长30.26%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算5.67万元，同比减少0.14万元，同比下降2.41%。减少原因是执行中央八项规定,减少公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算13.1万元，同比增加4.5万元，同比增长52.33%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量8辆。增加原因：大埔镇市场监督管理所的公车运行维护费下放到乡镇。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算13.1万元，同比增加4.5万元，同比增长52.33%。增加原因：大埔镇市场监督管理所的公车运行维护费下放到乡镇。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年（某部门）本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算233.1万元，同比增加1.77万元，同比增长0.77%。增加原因是把人员增加,公用经费相应增加。

另外，大埔镇下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算101.65万元，同比增加1.3万元，同比增长1.3%。增加原因是新增单位大埔镇退役军人服务站的公用经费在乡镇做预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算28.19万元，同比减少20.95万元，同比下降42.63%。其中：一般公共预算资金28.19万元，同比减少20.95万元，同比下降42.63%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算28.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

大埔镇及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目1个：柳城县大埔镇人民政府：村委办公经费42万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县大埔镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额4277.93万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。