柳城县社冲乡2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2. 结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

柳城县社冲乡共有直属单位16个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位13个。行政单位是柳城社冲乡人民政府，柳城县社冲乡市场监督管理所。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化和广播电视站、柳城县社冲乡社保所、柳城县社冲乡国土规划安监站、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、社冲乡退役军人服务站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1243.36万元，同比增加136.11万元，同比增长10.95%。其中：一般公共预算拨款1238.36万元，同比增加131.11万元，同比增长11.84%。

2020年收入预算增加的原因：新设立社冲乡退役军人服务站，同时全乡人员增加，工资增长。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1243.36万元，其中：基本支出1172.62万元，占支出总预算94.31%，同比增加143.04万元，同比增长13.89%；项目支出70.74万元，占支出总预算5.69%，同比减少6.93万元，同比下降8.92%。支出预算增加的原因：新设立社冲乡退役军人服务站，同时全乡人员增加，工资增长。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1238.36万元，同比增加131.11万元，同比增长11.84%。

2020年财政拨款支出1238.36万元，同比增加131.11万元，同比增长11.84%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1238.36万元，同比增加131.1万元，同比增长11.84%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 一般行政管理事务（人大事务）支出10.40万元，与去年持平。

2. 人大代表履职能力提升支出0.5万元，与去年持平。

3.行政运行（政府办公室及相关机构）支出322.51万元，同比减少13.55万元，同比下降4.03%。下降的原因：韦翠鲜，何玉成，钟超奎退休；同时减少了福利费的预算安排。

4.一般行政管理事务支出24.27万元，同比减少3.95万元，同比（下降）13.76%。减少的原因：人员减少，同时生态乡村及保洁经费不列入预算。

5. 其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出70.17万元，同比增加15.17万元，同比增长27.58%。增加的原因：人员工资上涨。

6行政运行（财政事务）支出58.71万元，同比增加7.10万元，同比增长12.54%。增加的原因：人员工资增涨。

7. 一般行政管理事务（财政事务）2.0万元，与去年持平。

8. 其他纪检监察事务支出3.0万元，与去年持平。

9. 一般行政管理事务（群众团体事务）支出6.0万元，与去年持平。

10. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出85.44万元，同比增加15.79万元，同比增长22.67%，增加的原因：工资上涨。

11.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.0万元，与去年持平。

12. 行政运行（市场监督管理事务）支出44.69万元，同比增加15.34万元，同比增长52.27%，增加原因：工资增长，同时韦柳园从马山调入。

13. 其他一般公共服务支出0.8万元，与去年持平。

14.其他国防动员支出1.0万元，与去年持平。

15. 其他科学技术普及支出1.0万元，与去年持平。

16. 图书馆支出0.17万元，与去年持平。

17.广播支出26.71万元，同比增加8.29万元，同比增长45.01%，增长的原因：覃航招考录入，工资增长。

18. 社会保险经办机构支出26.50万元，同比增加8.75万元，同比增长49.30%，增长的原因：人员工资调整，工资增长。

19.归口管理的行政单位离退休支出10.96万元，同比增加4.16万元，同比增长61.18%，增长的原因：政府新增韦翠鲜，何玉成，钟超奎3名退休人员。

20. 事业单位离退休支出12.39万元，同比增加4.23万元，同比增长51.84%，增长的原因：新增退休人员。

21.机关事业单位基本养老保险缴费101.82万元，同比减少19.70万元，同比下降16.21%，增长的原因：重新调整养老保险基数，缴费比例下降。

22. 机关事业单位职业年金支出50.91万元，同比增加50.91万元，同比增长100%，增加原因：今年开始将职业年金列入预算。

23.事业运行（退役军人管理事务）支出7.99万元，同比增加7.99万元，同比增长100%，增加原因：2019年11月份新增单位，今年开始列入预算。

24. 重大公共卫生专项支出0.60万元，与去年持平。

25.计划生育机构支出62.9851.92万元，同比增加11.06万元，同比增长21.30%，增加的原因：工资调整，全美婵双选录入。

26. 行政单位医疗支出26.50万元，同比减少1.12万元，同比减少4.06%，减少的原因：机关单位重新核定医保基数。

27. 事业单位医疗支出25.29万元，同比增加4.61万元，同比增长22.29%，增加的原因：事业单位人员重新核定医保基数。

28.公务员医疗补助支出23.66万元，同比增加0.02万元，同比增长0.08%，增加的原因：机关单位新增退休人员，重新核定医保基数。

29. 事业运行（农业）支出73.11万元，同比增加10.07万元，同比增长15.97%，增加的原因：工资调整，人员增加。

30. 事业机构支出32.04万元，同比增加0.16万元，同比增长0.5%，增加的原因：人员工资福利支出增长。

31. 水土保持支出16.66万元，同比增加1.98万元，同比增长13.49%，增加的原因：人员工资增长。

32. 扶贫事业机构支出12.55万元，同比增加7.13万元，同比增长131.55%，增加的原因：扶贫工作站人员工资增长，蒋云静调入。

33. 住房公积金支出81.03万元，同比增加4.67万元，同比增长6.12%，增加的原因：工资增长导致公积金缴费增加。

34. 其他支出16万元，与去年持平。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1172.61万元，同比增加143.03万元，同比增长13.89%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算897.45万元，同比增加132.31万元，同比增长17.29%。增加的原因：工资增长及人员增加。

商品和服务支出预算127.25万元，同比增加2.07万元，同比增长1.65%。增加的原因：人员增加，公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出预算147.91万元，同比增加8.65万元，同比增长6.21%。增加的原因：退休人员增加，对退休人员的补助相应增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.66万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算10.50万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.16万元，同比增加4.57万元，同比增长53.20%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费2020年预算2.66万元，同比增加0.07万元，同比增长2.7%。增加原因是：人员增加，定额公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算10.50万元，同比增加4.50万元，同比增长75%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量7辆。增加的原因：去年下半年机关事务管理局重新给政府配置一辆；市场监督管理所得分配一辆，国土规划安监站2018年12月刚购置的公务车2019年未来得及列入预算，2020年列入预算，总共多了3辆公务车，所以增加了4.50万元的公车运行与维护费。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，与去年持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算10.50万元，同比增加4.50万元，同比增长75%。增加原因是2020年公务用车保有量7辆，比上年增加的3辆，所以经费预算多了4.50万元。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年社冲乡本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算78.89万元，比上年83.57万元减少4.68万元，同比下降5.6%。减少原因是政府人员减少及取消单位福利费预算。

另外，社冲乡下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算48.36万元，比上年41.61万元增加6.75万元，同比增长16.22%。增加原因是事业单位人员增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算8.7万元，同比增加0.7万元，同比增长8.75%。其中：一般公共预算资金8.7万元，同比增加0.7万元，同比增长8.75%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算8.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

社冲乡及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：生态乡村及保洁经费8万元。

十、国有资产占有使用情况说明

社冲乡及所属二层单位国有资产主要社冲乡国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等。总额449.83万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。