柳城县公安局交通管理大队2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县公安局交通管理大队2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.维护道路交通秩序
2.办理驾驶员、车辆相关业务
3.处理道路交通事故
4、开展道路交通安全宣传
二、机构设置情况
柳城县公安局交通管理大队属行政单位，内设内务中队、车管所、事故中队、沙埔中队、大埔中队、冲脉中队、高速中队。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算1072.09万元，同比增加24.49万元，同比增长2.33%。其中：一般公共预算拨款1072.09万元，同比增加24.49万元，同比增长2.33%。
2020年收入预算增加的原因：政府批复增加聘请辅警人员，执法办案经费增加20.16万元，离退休经费增加4.33万元。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算1072.09万元，其中：基本支出774.73万元，占支出总预算72.26%，同比增加4.33万元，同比增长5.6%；项目支出297.36万元，占支出总预算27.74%，同比增加20.16万元，同比增长7.27%。支出预算增加的原因：政府批复增加聘请辅警人员，执法办案经费增加20.16万元，离退休经费增加4.33万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入1072.09万元，同比增加24.49万元，同比增长2.33%。
2020年财政拨款支出1072.09万元，同比增加24.49万元，同比增长2.33%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1072.09万元，同比增加24.49万元，同比增长2.33%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出554.78万元，同比减少0.18万元，同比下降0.03%。减少的原因：2019年退休2人，公用经费减少。
2.执法办案支出297.36万元，同比增加20.16万元，同比增长7.27%。增加的原因：政府批复增加聘请辅警人员，执法办案经费增加20.16万元。
3.行政单位离退休支出11.83万元，同比增加5.44万元，同比增长85.13%。增加的原因：增加退休人员物业补贴，退休人员独生子女5%补助。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.87万元，同比减少24.71万元，同比下降27.27%。减少的原因：基本养老保险缴费比例降低，由单位缴纳20%降到16%，人员减少，2019年在职人员减少3人。
5.机关事业单位职业年金缴费支出32.93万元，同比增加32.93万元，同比增长100%。增加的原因：今年新增此项预算。
6.行政单位医疗支出31.07万元，同比减少3.19万元，同比下降9.3%。减少的原因：单位在职人员减少3人。
7.公务员医疗补助28.5万元，同比减少0.86万元，同比下降2.9%。减少的原因：单位在职人员减少3人。
8.住房公积金支出49.71万元，同比减少5.12万元，同比下降9.3%。减少的原因：单位在职人员减少3人。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出774.73万元，同比增加4.33万元，同比增长0.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算661.53万元，同比增加9.12万元，同比增长1.39%。增加的原因：民警实行职务序列改革，工资标准提高;职业年金纳入年初预算。
商品和服务支出预算102.29万元，同比减少9.95万元，同比下降8.86%。减少的原因：在职人员减少,公用经费减少。
对个人和家庭补助支出预算10.91万元，同比增加5.18万元，同比增长90.4%。增加的原因：增加退休人员物业补贴，退休人员独生子女5%补助。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算22万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.44万元，同比减少0.16万元，同比下降10%。其中:
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2020年预算1.44万元，同比减少0.16万元，同比下降10%。减少原因是厉行节约,减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算22万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量11辆，同比持平。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2020年预算22万元，同比持平。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年柳城县公安局交通管理大队本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算102.29万元，同比减少9.95万元同比下降8.86%，减少的原因：在职人员减少3人，公用经费减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算0万元，同比无增减。
其中：一般公共预算资金0万元，同比无增减。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县公安局交通管理大队2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个：聘请人员经费（非统发）297.36万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县公安局交通管理大队国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备、专用设备等，减固定资产折旧后固定资产净值为929.78万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。