柳城县教育局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2.拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。

4.负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用各级教育经费；提出教育费附加等各类专项经费使用意见。

5.主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

6.负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

7.负责全县教师队伍的调控调配工作。

8.加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

9.负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。

10.组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

11.指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。

12.负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

13.贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

14.负责普通高中考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县教育局（部门）共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位42个（其中教育局二层机构3个，幼儿园3个，小学18个，初中14个，高中2个，特殊教育学校1个）。行政单位是柳城县教育局，事业单位分别是柳城县教育局教研室、柳城县学生资助管理中心、柳城县教师培训中心、柳城县教育会计核算中心、柳城县中心幼儿园、柳城县东泉镇中心幼儿园、柳城县凤山镇中心幼儿园、柳城县实验小学、柳城县文昌小学、柳城县大埔镇第二小学、柳城县伏虎华侨农场学校、柳城县太平中心小学、柳城县沙埔中心小学、柳城县东泉中心小学、柳城县西安希望小学、柳城县凤山中心小学、柳城县社冲中心小学、柳城马山中心小学、柳城县大埔镇洛崖小学、柳城县寨隆镇中心小学、柳城县冲脉中心小学、柳城县六塘中心小学、柳城县龙头中心小学、柳城县古砦仫佬乡龙美希望小学、柳城县东泉华侨农场学校、柳城县民族中学、柳城县实验中学、柳城县大埔中学、柳城县沙埔中学、柳城县东泉中学、柳城县东泉第二中学、柳城县凤山中学、柳城县马山中学、柳城县大埔镇洛崖初级中学、柳城县冲脉镇冲脉初级中学、柳城县六塘中学、柳城县古砦仫佬族乡古砦中学、柳城县太平中学、柳城县寨隆中学、柳城县中学、柳城县实验高级中学、柳城县中等职业技术学校、柳城县特殊教育学校。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算43252.11万元，同比增加5579.83万元，同比增长14.81%。其中：

一般公共预算拨款41479.9万元，同比增加5538.34万元，同比增长15.41%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1772.21万元，同比增加41.49万元，同比增长2.4%。

2020年收入预算增加的原因：增加职业年金、退休人员提高10%工资、物业补贴项目预算，高中生均公用经费标准由每生每年400元提高到600元，中小学生生均公用经费县级经费标准提高，新增4所公办幼儿园收费。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算43252.11万元，其中：基本支出40684.95万元，占支出总预算94.06%，同比增加5538.34万元，同比增长15.76%；项目支出2567.16万元，占支出总预算5.94%，同比增加41.49万元，同比增长1.64%。支出预算增加的原因：增加职业年金、退休人员提高10%工资、物业补贴项目预算，高中生均公用经费标准由每生每年400元提高到600元，中小学生生均公用经费县级经费标准提高，新增4所公办幼儿园收费。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入41479.9万元，同比增加5538.34万元，同比增长15.41%。

2020年财政拨款支出41479.9万元，同比增加5538.34万元，同比增长15.41%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出41479.9万元，同比增加5538.34万元，同比增长15.41%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出94.56万元，同比减少4.26万元，同比下降4.31%。减少的原因：行政在职人员减少。

2.其他教育管理事务支出626.07万元，同比增加88.08万元，同比增长16.37%。增加的原因：事业单位人员增加及增加薪级工资，增加物业补贴项目预算。

3.学前教育支出554.68万元，同比增加39.02万元，同比增长7.57%。增加的原因：增加薪级工资，增加物业补贴项目预算。

4.小学教育支出14340.13万元，同比增加1522.53万元，同比增长11.88%。增加的原因：增加薪级工资，增加物业补贴项目预算，中小学生生均公用经费县级经费标准提高。

5.初中教育支出8709.89万元，同比增加805.65万元，同比增长10.19%。增加的原因：增加薪级工资，增加物业补贴项目预算，中小学生生均公用经费县级经费标准提高。

6.高中教育支出2774.8万元，同比增加385.27万元，同比增长16.12%。增加（减少）的原因：增加薪级工资，增加物业补贴项目预算，高中生均公用经费标准由每生每年400元提高到600元。

7.特殊学校教育支出149.87万元，同比增加44.95万元，同比增长42.84%。增加的原因：增加薪级工资，增加物业补贴项目预算，中小学生生均公用经费县级经费标准提高。

8.行政单位离退休支出14.65万元，同比增加5.13万元，同比增长53.89%。增加的原因：增加退休人员提高10%工资、物业补贴项目预算。

9.事业单位离退休支出1875.36万元，同比增加472.46万元，同比增长33.68%。增加的原因：增加退休人员提高10%工资、物业补贴项目预算。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4427.37万元，同比减少471.98万元，同比下降9.63%。减少的原因：缴费比例下调。

11.机关事业单位职业年金缴费支出2213.68万元，同比增加2213.68万元，同比增长100%。增加的原因：2020年预算增加职业年金项目预算。

12.行政单位医疗支出6.53万元，同比减少1.03万元，同比下降13.62%。减少的原因：行政人员减少。

13.公务员医疗补助支出5.12万元，同比减少0.96万元，同比下降15.79%。减少的原因：行政人员减少。

14.事业单位医疗支出2240.29万元，同比增加354.28万元，同比增长18.78%。增加的原因：增加薪级工资，缴费基数提高。

15.住房公积金支出3446.9万元，同比增加417.73万元，同比增长13.79%。增加的原因：增加薪级工资，缴费基数提高。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出40684.95万元，同比增加5538.34万元，同比增长15.76%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算36259.12万元，同比增加4822.45万元，同比增长15.34%。增加的原因：增加薪级工资，增加在职物业补贴、职业年金项目预算。

商品和服务支出预算2356.4万元，同比增加151.89万元，同比增长6.89%。增加的原因：高中生均公用经费标准由每生每年400元提高到600元，中小学生生均公用经费县级经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算2069.43万元，同比增加564万元，同比增长37.46%。增加的原因：增加退休物业补贴及退休人员提高10%工资项目预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算5.15万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.67万元，同比减少0.75万元，同比下降8.91%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算2.52万元，同比增加0.1万元，同比增长4.13%。增加原因是人员增加，公用经费增加，接待费安排增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算5.15万元，同比减少0.85万元，同比下降14.17%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量3辆。减少原因：2019年报废1辆公务用车。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。 

（2）公务用车运行维护费2020年预算5.15万元，同比减少0.85万元，同比下降14.17%。2019年报废1辆公务用车。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年教育局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.03万元，同比减少3.92万元，同比下降18.71%。减少原因是行政人员减少。

另外，教育局下属共有42个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2339.37万元，同比增加155.81万元，同比增长7.14%。增加原因是高中生均公用经费标准由每生每年400元提高到600元，中小学生生均公用经费县级经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算124.76万元，同比增加116.72万元，同比增长1451.74%。其中：一般公共预算资金0万元，持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算124.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县教育局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额794.95万元。分别为：经济困难寄宿生生活补助县级配套经费69万元、营养改善计划工友费384万元、营养改善计划伙食补助县配套130.74万元、营养改善计划专用燃料费131.71万元、转移支付安排10%用于校舍维修79.5万元。

十、国有资产占有使用情况说明

教育局（部门）及所属二层单位国有资产主要包括房屋、汽车、办公设备、专用设备、办公家具等，总额26754.2万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。