柳城县教育局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

2.拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。

4.负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用各级教育经费；提出教育费附加等各类专项经费使用意见。

5.主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

6.负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

7.负责全县教师队伍的调控调配工作。

8.加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

9.负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。

10.组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

11.指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术和校园建设工作。

12.负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

13.贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

14.负责普通高中考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柳城县教育局（部门）共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位44个（其中教育局二层机构4个，幼儿园3个，小学18个，初中14个，高中2个，中专学校1个，特殊教育学校1个）。行政单位是柳城县教育局，事业单位分别是柳城县教育局教研室、柳城县学生资助管理中心、柳城县教师培训中心、柳城县教育会计核算中心、柳城县青少年学生校外活动中心、柳城县中心幼儿园、柳城县东泉镇中心幼儿园、柳城县凤山镇中心幼儿园、柳城县实验小学、柳城县文昌小学、柳城县大埔镇第二小学、柳城县伏虎华侨农场学校、柳城县太平中心小学、柳城县沙埔中心小学、柳城县东泉中心小学、柳城县西安希望小学、柳城县凤山中心小学、柳城县社冲中心小学、柳城马山中心小学、柳城县大埔镇洛崖小学、柳城县寨隆镇中心小学、柳城县冲脉中心小学、柳城县六塘中心小学、柳城县龙头中心小学、柳城县古砦仫佬乡龙美希望小学、柳城县东泉华侨农场学校、柳城县民族中学、柳城县实验中学、柳城县大埔中学、柳城县沙埔中学、柳城县东泉中学、柳城县东泉第二中学、柳城县凤山中学、柳城县马山中学、柳城县大埔镇洛崖初级中学、柳城县冲脉镇冲脉初级中学、柳城县六塘中学、柳城县古砦仫佬族乡古砦中学、柳城县太平中学、柳城县寨隆中学、柳城县中学、柳城县实验高级中学、柳城县中等职业技术学校、柳城县特殊教育学校。

（三）人员构成

单位人员编制总数为2725人，其中行政编制12人，事业编制2713人。实有财政供养人数3069人，其中行政在职9人，事业在职3060人。离休人员0人，退休人员2073人。

二、2019年主要预期目标

（一）全面落实《柳州教育提升三年行动计划（2018-2020年）》，按照“扩大学前教育、均衡义务教育、提升高中教育”的工作思路，不断加大教育投入，深化教育改革，大力实施第三轮学前教育发展行动计划，实现学前三年幼儿入园率达到88.4%，学前一年幼儿入园率达到100%.

（二）实施学区制管理改革，完善中小学校常规管理评估办法，提升义务教育均衡发展水平，义务教育巩固率达96.99%；完善高中基础设施建设，进一步扩大高中办学规模，力争普通高中毛入学率达到60.5%.

（三）实施第二轮特殊教育行动计划，适当增加特殊教育学校学位和中小学“三类”残疾儿童随班就读名额，确保残疾儿童入学率达93%以上。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算37672.28万元，同比增加3177.13万元，同比增长9.21%。其中：一般公共预算拨款35941.56万元，同比增加2281.58万元，同比增长6.78%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1730.72万元，同比增加895.55万元，同比增长107.23%。

2019年收入预算增加的原因：2018年工资调标，2019年工资增加预算、公用经费标准提高增加预算，同时增加了退休人员公用经费、生活补助、职工伙食补助、幼儿园生均公用经费（按每生每年300元）及项目经费的预算。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算37672.28万元，其中：基本支出35146.61万元，占支出总预算93.3%，同比增加2255.26万元，同比增长6.86%；项目支出2525.67万元，占支出总预算6.7%，同比增加921.88万元，同比增长57.48%。支出预算增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加、公用经费标准提高，同时增加了退休人员公用经费、生活补助、职工伙食补助、幼儿园生均公用经费（按每生每年300元）及项目经费的预算，因此支出预算增加。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入35941.56万元，同比增加2281.58万元，同比增长6.78%。

2019年财政拨款支出35941.56万元，同比增加2281.58万元，同比增长6.78%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出35941.56万元，同比增加2281.58万元，同比增长6.78%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出98.82万元，同比增加22.13万元，同比增长28.86%。增加原因：2018年工资调标2019年工资增加、公用经费标准提高，同时增加了职工伙食补助、通讯补助的预算。

2. 其他教育管理事务支出537.99万元，同比增加22.82万元，同比增长4.43%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加、公用经费标准提高，同时增加了职工伙食补助的预算。

3.学前教育支出515.66万元，同比减少315.69万元，同比下降37.97%。减少的原因：2018年纳入一般预算管理的非税收入-行政事业性教育收费，2019年调整纳入财政专户管理。

4.小学教育支出12817.6万元，同比增加583.41万元，同比增长4.77%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加、公用经费标准提高，同时增加了职工伙食补助的预算。

5.初中教育支出7904.24万元，同比增加513.88万元，同比增长6.95%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加、公用经费标准提高，同时增加了职工伙食补助的预算。

6.高中教育支出2389.53万元，同比增加97.62万元，同比增长4.26%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加，增加了职工伙食补助的预算。

7.中专教育支出332.22万元，同比增加19.36万元，同比增长5.81%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加，增加了职工伙食补助的预算。

8.特殊学校教育支出104.92万元，同比增加18.23万元，同比增长22.63%。增加的原因：2018年工资调标2019年工资增加，增加了职工伙食补助的预算。

9.归口管理的行政单位离退休支出9.52万元，同比增加9.52万元，同比增长100%。增加的原因：增加了退休人员公用经费、生活补助的预算。

10.事业单位离退休支出1402.9万元，同比增加1402.9万元，同比增长100%。增加的原因：增加了退休人员公用经费、生活补助的预算。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出4899.35万元，同比减少44.73万元，同比下降0.9%。减少的原因：退休、辞职等129人，事业编在职人员减少。

12.行政单位医疗支出7.56万元，同比增加1.39万元，同比增长22.53%。增加的原因：工资增长，基数提高，所以经费增加。

13.事业单位医疗支出1886.01万元，同比减少21万元，同比下降1.1%。减少的原因：退休129人，事业编在职人员减少。

14.公务员医疗补助支出6.08万元，同比增加0.91万元，同比增长17.6%。增加的原因：工资增长，基数提高，所以经费增加。

15.住房公积金支出3029.17万元，同比减少29.16万元，同比下降0.95%。减少的原因：退休129人，事业编在职人员减少。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出35146.61万元，同比增加2255.26万元，同比增长6.86%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算31436.67万元，同比减少257.32万元，同比下降0.81%。减少的原因：退休、辞职等129人，事业编在职人员减少，社会保险预算减少。

商品和服务支出预算2204.51万元，同比增加1208.13万元，同比增长121.25%。增加的原因：公用经费标准提高，增加幼儿园生均公用经费、退休人员公用经费、职工伙食费的预算，

对个人和家庭补助支出预算1505.43万元，同比增加1304.45万元，同比增长649.04%。增加的原因：增加了退休人员生活补贴的预算。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.42万元，同比减少0.1万元，同比下降1.17%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2019年预算2.42万元，同比减少0.1万元，同比下降3.97%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定，修订完善审批、财务报账、公务接待等相关工作管理制度，大力推行勤俭节约，严格控制支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算6万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算6万元，同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年（教育局）本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算20.95万元，同比增加6.82万元，同比增长48.27%。增加的原因是公用经费标准提高，增加了退休人员公用经费、职工伙食费的预算。

另外，（教育局）下属共有44个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2183.56万元，同比增加1201.3万元，同比增长122.3%。增加的原因是公用经费标准提高，增加了幼儿园生均公用经费、退休人员公用经费、职工伙食费的预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为8.04万元，同比增加8.04万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金3万元，同比增加3万元，同比增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购8.04万元（其中：货物类采购4.94元）。

九、预算绩效信息情况说明

教育局（部门）及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有5个，分别如下（最终以财政批复为准）：

经济困难寄宿生生活补助县级配套经费62.37万元、营养改善计划工友费395.25万元、营养改善计划伙食补助县配套151.36万元、营养改善计划专用燃料费106.47万元、转移支付安排10%用于校舍维修79.5万元。

十、国有资产占有使用情况说明

教育局（部门）及所属二层单位国有资产主要包括房屋、汽车、办公设备、专用设备、办公家具等，总额30381.24万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[201]柳城县教育局.xls