柳城县卫生和计划生育局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县卫生和计划生育局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医（民族医）药事业发展的法律法规和方针政策。拟订全县卫生和计划生育规划和政策措施，配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划县域卫生和计划生育服务资源配置，指导县域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，指导各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、依据上级有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行机制和乡村医生管理制度。
5、负责对医疗机构的医疗服务行为监督管理，按照本行业的标准和技术规范，制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理措施并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业管理规定和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
8、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全县计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定全县优生优育、提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加大全科医生、住院医师、专科医师等急需紧缺专业人才培养。
12、拟订全县卫生和计划生育科学技术发展规划，组织实施卫生和计划生育、临床医学等有关科研项目。实施医学教育和继续医学教育培训管理。
13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。
15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，组织实施全县卫生和计划生育信息化建设，会同有关部门，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
16、指导制定中医（民族医）药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。
17、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
18、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责本县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
19、承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会的日常工作。
20、承办县人民政府交办的其他事项。
21、负责机关和所属单位的纪检监察工作。
乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置
柳城县卫生和计划生育局共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位4个。行政单位是柳城县卫生和计划生育局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县计划生育协会、柳城县红十字会, 事业单位分别是柳城县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县初级卫生保健委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室。下辖柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所及十二个乡镇卫生院和东泉华侨经济管理区卫生院、柳城县妇幼保健计划生育服务中心。
机关内设内设（一）办公室、（二）人事宣教股（党委办公室）、（三）规划信息和考评股、（四）政策法规股（行政审批办公室）、（五）疾病预防控制股（卫生应急办公室）、（六）医政医管股、（七）基层卫生计生指导股（妇幼健康服务股）、（八）计划生育家庭发展股、（九）计财和项目股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为1490人，其中行政编制22人，事业编制1468人。实有财政供养人数999人，其中行政在职22人，事业在职1021人。离休人员0人，退休人员343人。
二、2019年主要预期目标
（一）对各项资金认真把关，严格按照会计制度执行，对项目资金做到专款专用，不挪用不挤占。
（二）严格按照预算制度做好资金使用计划，按进度使用资金。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算35274.29万元，同比增加2931.29万元，同比增长8.31%。其中：一般公共预算拨款5369.31万元，同比增加895.14万元，同比增长16.67%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少545万元，同比下降100%。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为29904.98万元, 同比增加2581.16万元，同比增长8.63%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算35274.29万元，其中：基本支出4813.91万元，占支出总预算13.65%，同比增加613.65万元，同比增长14.61%；项目支出30460.38万元，占支出总预算86.35%，同比增加2317.64万元，同比增长8.24%。支出预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入35274.29万元，同比增加2931.29万元，同比增长8.31%。
2019年财政拨款支出35274.29万元，同比增加2931.29万元，同比增长8.31%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出35274.29万元，同比增加2931.29万元，同比增长8.31%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行（卫生健康管理事务）支出274.87万元，同比增加50.43万元，同比增长22.47%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.一般行政管理事务支出0万元，同比减少44.52万元，同比下降100%。减少的原因：调整了功能分类科目，一般行政管理事务支出科目调整至机关服务（卫生健康管理事务）支出科目。
3.机关服务（卫生健康管理事务）支出62.73万元，同比增加62.31万元，同比增长14835.71%。调整了功能分类科目，一般行政管理事务支出科目调整至机关服务（卫生健康管理事务）支出科目。
4.归口管理的行政单位离退休支出21.21万元，同比增加20.78万元，同比增长4832.56%。增加的原因：2019年将退休人员的生活补助及公用经费列入年初预算。
5.行政单位医疗支出31.07万元，同比增加4.75万元，同比增长18.05%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，医保缴费基数提高。
6.事业单位医疗支出44.95万元，同比增加2.01万元，同比增长4.68%。增加原因：基本工资标准提高，社保缴费基数提高。
7.住房公积金支出121.61万元，同比增加10.96万元，同比增长9.91%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
8.事业单位离退休支出226.53万元，同比增加224.73万元，同比增长12485%。增加的原因：2019年将退休人员的生活补助及公用经费列入年初预算。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出638.15万元，同比增加47.56，同比增长8.05%，增加的原因：基本工资标准提高；2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费基数提高。
10.机关事业单位基本职业年金缴费支出174.17万元，同比增加47.81万元，同比增长37.84%。增加的原因：将年终一次性绩效奖励列入社保缴费基数。
11.其他卫生健康管理事务支出144.91万元，同比增加24.59万元，同比增长20.44%。增加的原因：流动人口计划生育管理办公室工资福利及公用经费增加。
12.综合医院支出511.06万元，同比减少13.82万元，同比下降2.63%。下降的原因：人民医院工资福利支出减少。
13.中医（民族）医院支出299.21万元，同比增加8.95万元，同比增长3.08%。增加的原因：中医医院增加新进编人员及基本工资标准提高。
14.乡镇卫生院支出1188.16万元，同比增加127.70万元，同比增长12.04%。增加的原因：乡镇卫生院增加人员及基本工资标准提高。
15.疾病预防控制机构支出374.04万元，同比增加17.09万元，同比增长4.79%。增加的原因：疾病预防控制中心工资福利及公用经费提高。
16.卫生监督机构支出141.95万元，同比增加30.60万元，同比增长27.48%。增加的原因：卫生计生监督所工资福利及公用经费增加。
17.妇幼保健机构支出504.47万元，同比增加9.92万元，同比增长2.01%。增加的原因：妇幼保健院新增人员，工资福利增加。
18.应急救治机构支出25.75万元，同比增加25.75万元，同比增长100%。增加的原因：新增一个单位机构并增加新进编人员，导致人员费经费及公用经费增加。
19.重大公共卫生专项支出7.00万元，同比减少32.00万元，同比下降82.05%。下降的原因：项目分解到各执行单位，由项目执行单位将项目经费纳入年初预算。
20.计划生育服务支出59.86万元，同比减少15.92万元，同比下降21.01%。下降的原因：妇幼保健计划生育服务中心工资及公用经费减少。
21.其他计划生育事务支出484.00万元，同比增加339.24万元，同比增长234.35%。增加的原因：纳入年初预算的项目增加：农村独生子女或双女结扎户代缴社会养老保险经费121.5万元；城镇居民独生子女父母年老奖励5万元；符合计划生育政策资助对象参加城乡医保补助经费220万元。
22.公务员医疗补助支出33.59万元，同比增加12.19万元，同比增长56.96%，增加的原因：将年终一次性绩效奖励列入社保缴费基数。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出4813.91万元，同比增加613.65万元，同比增长14.61%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算4364.92万元，同比增加316.14万元，同比增长7.81%。增加的原因：工资标准提高；新增人员；社保缴费增加；公务员预发绩效奖列入年初预算。
商品和服务支出预算220.19万元，同比增加90.03万元，同比增长69.17%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助列入预算。
对个人和家庭补助支出预算228.80万元，同比增加207.48万元，同比增长973.17%。增加的原因：2019年将退休人员的生活补助及公用经费列入年初预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算63.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算50.00万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.52万元，同比减少1.53万元，同比下降8.48%。减少主要原因是:公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算4.52万元，同比减少0.03万元，同比下降65.93%。减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算12.00万元，同比减少1.50万元，同比下降11.11%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量8辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算12.00万元，同比减少1.50万元，同比下降11.11%。减少原因是公务用车减少1辆。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县卫生和计划生育局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算423.47万元，同比增加154.09万元，同比增长57.20%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，柳城县卫生和计划生育局下属共有23个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4945.84万元，同比增加1095.96万元，同比增长28.47%。增加原因是新增人员及公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.00万元，同比增加2万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金2.00万元，同比增加2万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购2万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县卫生和计划生育局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有8个，分别如下（最终以财政批复为准）：
符合计划生育政策资助对象参加城乡医保补助项目220.00万元、农村独生子女或双女结扎户代缴社会养老保险项目121.50万元、非财政拨款企事业单位职工退休增资5%、10%补助项目70.00万元、2019年公安监管场所医疗卫生专业化工作经费支出64.20万元、门诊及实验室运转支出500万、县人民医院未纳入财政专户管理的收入支出 18862.16万元 、柳城县妇幼保健院项目总支出5549.62万元，其中未纳入财政专户管理的收入支出 5542.62万元 、柳城中医医院未纳入财政专户管理的收入支出 4999.99万元 .
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县卫生和计划生育局及所属二层单位国有资产主要包括：房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额27791.04万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[303]柳城县卫生和计划生育局.xls
