柳城县投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
2、承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
3、受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全县赴外举办各种招商活动。
4、负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
5、根据县人民政府授权，负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
6、根据柳城县经济发展规划，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。
7、发布招商引资信息，负责全县招商引资有关数据统计；研究区内外投资政策及投资方向，综合分析区内外招商引资动态，向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。
8、负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导乡（镇）开展招商引资工作。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
柳城县投资促进局是1个参公事业单位，机关内设办公室、项目协调股、综合服务股、投资合作促进股
（三）人员构成情况
单位人员编制总数为16人，全为参公事业编制16人。实有财政供养人数14人，其中行参公事业在职14人。
二、2019年主要预期目标：
（一）认真谋划，科学包装，力争引进一些大项目、大企业。
（二）加大服务企业力度，全力提升招商环境。
（三）落实招商引资重大项目领导责任制，抓好重大项目的推进工作。实行项目全程跟踪服务，要素优先保障,加快优质项目招引落地。
（四）完善项目洽谈和项目包装数据库建设，强化项目库动态管理工作，为今后招商渠道提供多层次的信息来源。
（五）大力推进“二次招商”工作，盘活土地存量，激活“零土地”招商。
（六）夯实投资促进队伍建设，不断开展多样化招商活动。
（七）认真贯彻区、市关于大开放大发展大招商出台的一系列文件精神，出台落实好本县相关招商引资工作系列文件、政策。
（八）抓好各项工作的落实，努力完成区、市局交办的各项任务。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2019年收入总预算181.76万元，同比增加54万元，同比增加42%。其中：一般公共预算拨款181.77638万元，同比增加54万元，同比增加42.27%。
增加原因：人员增加3人，商品服务支出预算提高，2019年绩效奖预发，伙食费、电话补助费等。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算181.76万元，其中：基本支出174.7638万元，占支出总预算96.15%，同比增加54万元，同比增加44.72%； 项目支出7万元，占支出总预算3.87%，与上年支平持平。增加原因：人员增加3人，商品服务支出预算提高，2019年绩效奖预发，伙食费、电话补助费等。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入181.7638万元，同比增加54万元，同比增长42.27%。
2019年财政拨款支出181.7638万元，同比增加54万元，同比增长42.27%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出181.7638万元，同比增加54万元，同比增长42.27%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出129.2367万元；占支出总预算71.11%，同比增加43.2237万元，同比增长50%；增加原因：人员增加3人，公用经费标准提高，2019年绩效奖预发，伙食费、电话补助费等。
2.招商引资支出7万元,占支出总预算3.85%，与上年持平。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算23.5165万元；占支出总预算12.94%,同比增加5.0636万元，同比增加27.44%；增加原因：人员增加3人，社保缴费基数提高。
4.行政单位医疗支出8.8187万元，同比增加1.8989万元，同比增长27.44%。增加的原因：人员增加3人，医保缴费基数提高。
5. 公务员医疗补助支出6.082万元，同比增加0.7851万元，同比增长14.82%；增加原因：人员增加3人，医保缴费基数提高。
6.住房公积金支出14.1099万元，占支出总预算7.76%，同比增加3.082万元，同比增加27.44%。增加原因：人员增加3人，住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出174.7638万元，占支出总预算96.15%，同比增加54万元，同比增加44.72%按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算146.6901万元；占基本支出预算83.94%，同比增加43.2887万元，同比增长41.86%，增加原因：人员增加3人，2019年绩效奖预发。
商品和服务支出预算28.0556万元；占基本支出预算15.44%，同比增加10.7303万元，同比增长61.94%，增加原因：人员增加3人，定额公用经费提高标准，伙食费、电话补助费。
对个人和家庭补助支出预算0.018万元；占基本支出预算约0%，同比减少0.012万元，同比下降40%，减少原因：独生子女家庭户减少1户，独生子女保健费减少。
五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.29万元，同比增加0.07万元，同比增长3.15%。增加原因：公务接待费增加。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算2.29万元，同比增加0.07万元，同比增长3.15%。增加原因：人员增加3人。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年本单位是1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.0557万元，同比增加22.6557万元，同比增长419.55%。增加原因：人员增加3人，商品服务支出预算提高，伙食费、电话补助费等。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、伙食费、电话费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明（预算14表）
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.7万元，同比增加0.7万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.7万元，同比增加0.7万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0.7万元（其中：货物类采购0.7万元）。
九、预算绩效信息情况说明（预算表15）
柳城县投资促进局2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下：
招商引资项目7万元。
十、国有资产占有使用情况说明
县投资促进局资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备等，总额3.17万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[109]柳城县投资促进局.xls