柳城县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。
2、依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。
5、协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。
6、承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。
7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。
（二）机构设置
柳城县总工会共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县总工会，事业单位是柳城县工人文化宫。
机关内六部一室。
（三）人员构成
单位人员编制总数为8人，其中行政编制6人，参公行政工勤编制2人。实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职9人。行政退休人员9人，事业退休人员6人。
二、2019年主要预期目标
（一）主要工作安排
1．组织完成2019年财政收入预期目标228.44万元，比上年增长了23.32%。
2、工会会员发展和工会组建，建设职工之家工作；
3、开展劳模引领，职工医疗互助保障工作；
4、组织职工技能大赛活动工作；
5、开展农民工服务维权帮扶工作；
6、开展工资集体协商法律援助工作；女职工特殊权益维护困难职工帮扶工作等。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。其中：一般公共预算拨款228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。
2019年收入预算增加的原因：非税收入和人员工资的增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算228.44万元，其中：基本支出219.44万元，占支出总预算96.07%，同比增加43.2万元，同比增长24.51%；项目支出9万元，占支出总预算3.93%，同比上年预算持平。支出预算增加的原因：人员工资和公用经费支出增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。
2019年财政拨款支出228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出89.58万元，同比增加13.03万元，同比增长17.02%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.一般行政管理事务（群众团体事务）支出9万元，同上年相比持平，持平的原因：是劳模津贴没有变动。
3. 事业运行（群众团体事务）行支出56.78万元，同上年相比持平，持平的原因：是当年事业单位人员工资等没有变动。
4.归口管理的行政单位离退休支出10.72万元，同比增加10.2万元，同比增长106.62%。增加的原因：是把退位人员春节慰问和退休生活补贴纳入当年财政预算拨款。
5.事业单位离退休支出0.27万元，同上年相比持平，持平的原因：是退休人员福利费和住院附加险没有变动。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元，同比增加0.51万元，同比增长0.02%。增加原因：是养老保险基数的增长。
7.行政单位医疗支出15.18万元，同比增加4.58万元，同比增长43.21%。增加的原因：是缴费基数和公务员医疗保险的增长。
8.事业单位医疗支出3.5万元，同比减少0.75万元，同比下降17.53%。减少的原因：是调整当年缴费基数。
9.住房公积金支出16.28万元，同比增加6.52万元，同比增长77.34%。增加的原因：是把文化宫人员纳入当年预算拨款。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出219.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算172.3万元，同比增加9.91万元，同比增长0.06%。增加的原因：人员工资的增长和伙食补助纳入当年预算拨款支出。
商品和服务支出预算20.56万元，同比增加7.87万元，同比增长62.02%。增加的原因：是文化宫人员公用经费纳入当年经费拨款支出预算。
对个人和家庭补助支出预算26.58万元，同比增加25.41万元，同比增长217.18%。增加的原因：是退休人员生活补助和文化宫人员公积金纳入当年经费拨款支出。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.28万元，与去年同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.28万元，与去年同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年（某部门）本级及下属单位共有1个行政机关和自收自支管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算228.44万元，同比增加43.2万元，同比增长23.32%。增加原因是人员工资的增长和退休人员伙食补助纳入当年预算拨款支出等。
另外，总工会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算75.24万元，同比增加2.41万元，同比增长0.03%。增加原因是公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
县总工会及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个。
帮扶资金预算项目22.04万元。
十、国有资产占有使用情况说明
县总工会机关及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。县总工会机关及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在县总机关固定资产账上，资产总额211.7万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[306]柳城县总工会.xls