柳城县食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县食品药品监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.负责贯彻实施食品安全（含食品添加剂、保健食品，下同）、化妆品、药品（含中药、民族药，下同）和医疗器械监督管理的法律、法规和规章；参与起草相关规范性文件草案、工作规划。推动建立食品安全企业主体责任、县、乡人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布一般食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
4.负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
5.负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6.负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划。
8.负责对乡镇食药监所进行业务指导和业务考核，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9.承担柳城县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办柳城县人民政府和柳城县食品安全委员会交办的其他事项。
设立柳城县食品药品稽查大队。以柳城县食品药品监督所为基础，设立柳城县食品药品稽查大队，为柳城县食品药品监督管理局下属执法机构，加挂“食品药品投诉举报中心”和“药品不良反应监测中心”牌子。主要负责组织协调全县食品、化妆品、药品和医疗器械行政执法工作，组织查处跨区域或重大违法案件；指导和监督全县稽查工作，规范行政执法行为；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，协调与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作；组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械抽验工作，负责发布相关产品质量公告；承担相关食品药品安全事件的应急处理，实施和监督问题产品召回和处置；承担保健食品、药品和医疗器械广告的监测和检查工作；承担全县重大活动食品药品安全保障任务以及食品药品举报投诉的受理、处置等职责。
（二）机构设置
柳城县食品药品监督管理局共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。行政单位是柳城县食品药品监督管理局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县食品药品稽查大队。
柳城县食品药品监督管理局机关内设办公室（人事财务股）、综合协调股（应急管理股）、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品监管股、保健食品化妆品监管股。
按照“一乡镇一所”原则，设立大埔镇、龙头镇、太平镇、沙埔镇、东泉镇、凤山镇、六塘镇、冲脉镇、寨隆镇、社冲乡、马山乡、古砦仫佬族乡食品药品监督管理所，为柳城县食品药品稽查大队的派出机构，相应增挂“柳城县××乡（镇、经济管理区）食品安全委员会办公室”牌子。2018年8月，柳城县乡镇站所管理体制改革，按照中共柳城县委办公室柳城县人民政府办公室关于印发《柳城县乡镇站所管理体制改革实施方案(试行)》的通知要求，主管局所属12个乡镇食药监所财权、管理权、考核组织权均交由乡镇管理，各乡镇站所的编制管理及人员身份维持不变，主管局负责站所的业务指导和业务考核。
（三）人员构成
单位人员编制总数为89人，其中行政编制19人，事业编制70人。实有财政供养人数39人，其中行政在职18人，事业在职21人。离休人员0人，退休人员1人。
二、2019年主要预期目标
（一）强化学习培训，进一步提高队伍的素质和能力。认真制定和实施学习计划，保证学习培训时间，切实提高监管队伍的素质和能力，只有监管者的能力水平技高一筹，才能实施有效监管。
（二）强化日常监管工作
1.加强“双随机、一公开”监督检查。大力开展随机抽查，增加抽查覆盖面和频次，规范监管行为，创新管理方式，强化市场主体自律和社会监督，提高食品安全监管效能，确保人民群众饮食消费安全。
2.加大食品药品抽检力度。认真贯彻落实食品药品监管抽检全覆盖的精神，计划对所有食品药品生产经营企业，特别是与人民群众生产生活息息相关的企业产品进行全部抽检，增强科技在监管工作的支撑力。
3.认真开展诚信体系建设。坚持问题导向，推行食品药品生产经营企业量化分级制度和“黑名单”制度。深入开展食品药品生产经营企业信用等级评定工作，全面落实企业安全“第一责任”意识；实施“黑名单”制度，把“四品一械”存在安全隐患较大的企业列入“黑名单”，对已经列入黑名单的企业我局将重点监督检查，限期整改，对整改不到位的我局将责令关停。
（三）全面推进社会共治
1.要完善部门协同联动机制。强化食品安全办职能作用，健全部门间、区域间信息通报、形势会商、联合执法等协调联动机制，形成监管合力。
2.要推动行业自律，充分发挥行业协会的作用。以行业协会为依托，建立健全食品药品行业自律制度，推进行业诚信体系建设，充分发挥行业引导作用。通过开展行业自查自律，探索建立行业自我约束、自我净化机制，促进产业健康发展，形成政府监管与社会监督的合力。
3.全面宣传，进一步营造良好的舆论氛围。充分利用培训、会议、政府网站、上街设摊、悬挂横幅以及发放告知书、宣传品等形式，向广大群众宣传食品药品安全知识，增强广大人民群众的食品安全意识和自我保护能力，营造人人关心饮食安全，家家享受健康生活的良好局面。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算580.86万元，同比减少224.83万元，同比下降27.91%。其中：一般公共预算拨款580.86万元，同比减少224.83万元，同比下降27.91%。
2019年收入预算减少的原因：由于机构改革，12个乡镇所的各项人员经费及公用经费均下放至乡镇管理及使用，整体预算经费减少。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算580.86万元，其中：基本支出521.98万元，占支出总预算89.86%，同比减少278.11万元，同比下降34.76%；项目支出58.88万元，占支出总预算10.14%，同比增加53.28万元，同比增长951.43%。支出预算减少的原因：机构改革，12个乡镇所的各项人员经费及公用经费均下放至乡镇管理及使用，整体支出预算减少。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入580.86万元，同比减少224.83万元，同比下降27.91%。
2019年财政拨款支出580.86万元，同比减少224.83万元，同比下降27.91%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出580.86万元，同比减少224.83万元，同比下降27.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出366.64万元，同比减少169.23万元，同比下降31.58%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员机行政公用经费及工资等人员经费下放至各乡镇。人员工资及公用经费减少。
2.一般行政管理事务支出58.88万元，同比增加53.28万元，同比增长51.53%。增加的原因：2019年将村级食品药品安全协管员补贴项目经费纳入年初预算，支出增长。
3.归口管理的行政单位离退休支出0.68万元，同比增加0.68万元，同比增长100%。增加的原因：2019年将退休人员公用经费及生活补助纳入年初预算。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.62万元，同比减少46.97万元，同比下降40.64%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员机关事业单位基本养老保险费用下放至乡镇所预算。
4.行政单位医疗支出25.73万元，同比减少18.37万元，同比下降41.66%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员行政单位医疗下放至乡镇管理及使用。
5.公务员医疗补助支出19.15万元，同比减少14.81万元，同比下降43.6%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员公务员医疗补助下放至乡镇管理及使用。
6.住房公积金支出41.17万元，同比减少29.39万元，同比下降41.65%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员的住房公积金下放至乡镇管理及使用。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出521.98万元，同比减少278.11万元，同比下降34.76%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算427.11万元，同比减少245.75万元，同比下降36.52%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所人员的人员经费下放至乡镇管理及使用。
商品和服务支出预算94.21万元，同比减少32.85万元，同比下降25.85%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所公用经费下放至乡镇管理及使用。
对个人和家庭补助支出预算0.06万元，同比减少0.12万元，同比下降66.67%。减少的原因：机构改革，人员减少，12个乡镇所生活补助下放至乡镇管理及使用。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.37万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算15万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.365万元，同比减少3.21万元，同比下降16.4%。减少主要原因是:机构改革，人员减少，公务接待费预算减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.365万元，同比减少3.21万元，同比下降70.16%。减少原因是机构改革，人员减少。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算15万元，与去年持平。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，与去年持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算15万元，与去年持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，与去年持平。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县食品药品监督管理局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.21万元，同比减少32.84万元，同比下降25.85%。减少原因是机构改革，人员减少，公用经费相应减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.65万元，同比增加3.65万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金3.65万元，同比增加3.65万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购3.65万元（其中：货物类采购3.65万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县食品药品监督管理局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：
村级食品药品安全协管员补贴经费预算绩效项目53万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县食品药品监督管理局及所属二层单位国有资产主要包括其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。总额781.06万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[304]柳城县食品药品监督管理局.xls