柳城县人力资源和社会保障局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县人力资源和社会保障局2019年
部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算支出表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
(1)编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。
（2）综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员
（3）负责公务员、事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。
（4）综合管理各类专业技术人员职称详聘，负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。
（5）负责大中专院毕业生就业指导，安置军队转业干部。
（6）落实机关、事业单位工资福利和退休、退职政府
（7）负责机关、事业单位工作人员工龄的确认
（8）行使劳动和社会保险监督检查权，对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚
（9）负责全县人事、劳动争议仲裁案件
（10）拟定促进城乡就业政策、措施，规划劳动力市场的发展，指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。
（二）机构设置
柳城县人力资源和社会保障局共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，事业单位2个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县人才服务管理办公室、柳城县劳动保障监察大队、柳城县劳动人事争议仲裁院、柳城县社会保险事业局、柳城县就业服务中心、事业单位分别是：柳城县劳动就业培训中心、柳城县新型农村合作医疗管理中心。
机关内设办公室、人事管理综合股、工资福利股、仲裁与政策法规股、就业培训职称股、劳动保障监察股、社会保障股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为158人，其中行政编制20人，事业编制1380人。实有财政供养人数156人，其中行政在职20人，事业在职136人。离休人员0人，退休人员43人。
二、2019年主要预期目标
（一）就业再就业工作。继续全面深入落实各项扶持政策保障就业。鼓励劳动者灵活就业，加强对公益性岗位的管理与开发，开展贫困劳动力专场招聘会搭建良好的就业创业平台，加大职业技能培训工作力度，以市场需求为导向，将培训重点侧重为市场需求潜力大、就业前景好的培训专业。做好易地搬迁贫困户进行就业、创业指导。大力推进“大众创业、万众创新”工作。完善基层公共就业服务网络平台。
(二)社会保障工作。继续做好社保扩面征缴工作，狠抓社会保险银行“代扣代缴”、微信缴费、实时缴费。加大征缴清欠力度，利用“五险合一”信息管理平台，依法对参保单位实行“五险统一”征缴，避免单位选择性参保。加强村级基层社保公共服务平台信息化建设。加强部门协作，做好建档立卡贫困人口100%参保工作。
(三)人事人才工作。做好引智工作，加强人才小高地建设。
加强公务员管理工作。稳步推进事业单位人事制度改革工作。继续做好公务员和专业技术人员继续教育培训考试工作。继续做好公务员职级晋升调整工资审批、事业单位正常晋升工资、职工工伤认定、职工退休审批等各项工作。继续做好大中专毕业生服务工作。
（四）劳动维权工作. 加强劳动保障监察队伍建设，加大主动监察力度，及时查处案件、严厉打击劳动保障领域犯罪行为。继续推进劳动保障监察“两网化”管理工作。认真实施劳动合同制度、劳动合同用工备案制度以及农民工工资保障金制度。加强劳动人事争议调解仲裁工作。
（五）切实加强自身廉政作风和效能建设，继续认真履行牵头单位职责，全力做好脱贫攻坚、乡村振兴等各项中心工作。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算3698.78万元，同比增加2014.07万元，同比增长119.55%。其中：一般公共预算拨款3698.78万元，同比增加2014.07万元，同比增长119.55%。
2019年收入预算增加的原因：2019年在职人员预发绩效奖金、离退休人员公用经费、生活补助、公务员医疗补助以及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、其他扶贫支出、农民工工资应急周转金列入部门预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算3698.78万元，其中：基本支出1989.93万元，占支出总预算53.80%，同比增加369.17万元，同比增长22.78%；项目支出1708.85万元，占支出总预算46.20%，同比增加1644.90万元，同比增长2572.17%。支出预算增加的原因：2019年在职人员预发绩效奖金、离退休人员公用经费、生活补助、公务员医疗补助以及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、其他扶贫支出、农民工工资应急周转金列入部门预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入3698.78万元，同比增加2014.07万元，同比增长119.55%。
2019年财政拨款支出3698.78万元，同比增加2014.07万元，同比增长119.55%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出3698.78万元，同比增加2014.07万元，同比增长119.55%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出392.22万元，同比增加40.11万元，同比增长11.39%。增加的原因：公务员绩效奖、伙食补助费列入预算。
2.一般行政管理事务支出51.70万元，同比增加48万元，同比增长129.73%。增加的原因：农民工应急周转金列入预算。
3、社会保障和就业支出类1597.74万元，同比增加594.77万元，同比增长59.3%，增加的原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入预算。
4、卫生健康支出类1275.54万元，同比增加1183.71万元，同比增长1289%，增加的原因：财政对基本医疗保险基金的补助列入预算。
5、农林水支出92.5万元，同比增加92.5万元，同比增长100%，增加的原因：柳城县建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险代缴保险费、特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金列入预算。
6.归口管理的行政单位离退休支出29.34万元，同比增加29.13万元，同比增长138.71%。增加的原因：离退休公用经费及生活补助列入预算。
7.行政单位医疗支出78.54万元，同比增加11.98万元，同比增长18%。增加的原因：缴费基数提高。
8.事业单位医疗支出21.37万元，同比增加0.21万元，同比增长0.9%。增加的原因：缴费基数提高。
9.住房公积金支出159.83万元，同比增加22.71万元，同比增长16.56%。增加的原因：缴存基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1989.93万元，同比增加369.17万元，同比增长22.78%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1623.86万元，同比增加244.84万元，同比增长17.75%。增加的原因：公务员绩效奖、伙食补助费列入预算。
商品和服务支出预算287.52万元，同比增加86.09万元，同比增长42.74%。增加的原因：公用经费定额标准提高。
对个人和家庭补助支出预算78.55万元，同比增加38.24万元，同比增长94.86%。增加的原因：离退休公用经费及生活补助列入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.71万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.21万元，同比减少0.67万元，同比下降6.16%。减少主要原因是:公务接待费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2019年预算5.71万元，同比减少0.67万元，同比下降10.5%。减少原因是严格控制公务接待的标准。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算4.5万元，同比无增减。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量3辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2019年预算4.5万元，同比无增减。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年人社局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算238.66万元，同比增加65.71万元，同比增长37.99%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，人社局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算45.39万元，同比增加16.90万元，同比增长59.32%。增加原因是公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为19.90万元，同比增加19.90万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金19.90万元，同比增加19.90万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购19.90万元（其中：货物类采购19.90元）。
九、预算绩效信息情况说明
人社局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有7个，分别如下（最终以财政批复为准）：
1、农民工工资应急周转金50万元
2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助332万元
3、财政对职工基本医疗保险基金的补助245万元
4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助919万元
5、离退休干部生活及医疗待遇40万元
6、柳城县建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险代缴保险费32万元
7、柳城县特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金60.5万元。
十、国有资产占有使用情况说明
人社局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额517.23万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[305]柳城县人力资源和社会保障局.xls