柳城县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、市民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县民政工作意见并组织实施；研究拟订县民政事业发展规划及年度计划，并组织实施。
2．承担全县拥军优属、拥政爱民工作。
3．负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核申定革命烈士；审定有关人员的伤残等级；指导全县革命烈士纪念建筑物建设和管理工作。
4．负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导县军队离退休干部休养所建设及管理服务工作；指导和协调军地两用人才培训工作。
5．组织协调全县救灾工作，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救活动；拟定并组织实施减灾规划，开展减灾合作；建立、实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济，指导扶贫济困社会互助工作。
6．指导全县建立健全城乡居民最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城乡居民最低生活经费的使用；负责我县城乡居民最低生活保障经费的申报、核实、兑现和拨发工作。
7．研究指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导全县村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城镇社区居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。
8．拟定全县行政区划规划，负责县内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织和承办本县与邻县及县内各行政区域界线的勘定、管理和边界争议调查处理工作。
9．承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人文地理实体名称；命名、更名的审核报批；指导全县地名管理工作，负责全县地名标志设置、管理和地名图书的编辑审定工作。
10．指导全县农村五保供养及农村敬老院建设管理工作。
11．拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利设施管理办法和社会福利生产扶持保护政策；审核申报新建福利企业；承担特殊困难群体权益保护工作，指导社会福利事业单位建设和管理。
12．负责全县婚姻管理工作，主管婚姻登记工作；拟定并组织实施婚姻介绍机构管理办法，指导、监督婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。
13．负责全县儿童收养登记。
14．负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓的审核申报；指导县殡葬事业单位的建设和管理工作。
15．负责流浪乞讨人员的救助工作。
16．负责全县社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理工作。
17．负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；查处民间组织的违法行为和未经登记、擅自以民间组织名义开展活动的组织。
18．管理国家、自治区、市、县拨民政事业的经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。
19．承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县民政局共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位3个。行政单位是柳城县民政局，事业单位分别是柳城县光荣院、柳城县社会福利院、柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心。
机关内设办公室、财务室、综合股、优抚安置股、救济救灾股、低保中心、双拥办。
（三）人员构成
单位人员编制总数为36人，其中行政编制17人，事业编制19人。实有财政供养人数43人，其中行政在职17人，事业在职19人。离休人员0人，退休人员25人。
二、2019年主要预期目标
（一）做好防灾减灾救灾工作。主要是协调保险公司做好农户保险的理赔工作，加快我县倒房恢复重建工作；做好2018年冬至2019年春困难群众生活救助的救助工作，帮助他们度过冬令春荒。
（二）做好社会救助工作。提高城乡最低生活保障标准，提高城乡低保补助水平，开展社会救助“精准救助年”活动，推进农村低保与扶贫开发政策有效衔接；加大力度将家庭经济有困难、依靠其他家庭成员供养、无法分户的重度残疾人，家庭经济济困难、患重特大疾病和长病慢病的病人，以单独立户的形式纳入低保范围。
（三）全面落实优抚安置政策。认真落实各项优抚安置政策，做好春节拥军优属走访慰问活动，以及复退军人的稳控工作。
（四）抓好各项社会事务工作。继续做好开展农村社区建设试点工作；做好行政区划各项工作，重点做好地名普查档案整理、成果转化应用工作；做好边界联检，完成与毗邻县界线联检工作；抓好社会组织管理工作，治理不参加年检社会组织，责令整改和依法撤销登记。
（五）做好困境儿童保障工作。继续利用社工、志愿者、社会组织、基层组织积极参与困境儿童保障工作，协助落实困境儿童保障政策，为困境儿童保障提供社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接、宣传倡导等多元帮助和服务。
（六）加强安全生产工作。加强领导和检查，完善安全生产管理制度，消除监管盲区、堵塞管理漏洞，强化从业人员风险意识和安全教育培训，严防各类安全隐患发生。
（七）努力争取上级资金实施1521工程和新建居家养老服务站，引进社会资本推进公办民营工作,推动私营养机构在我县的开展业务，继续开展养老服务升工作。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1787.47万元，同比增加396.65万元，同比增长28.52%。其中：一般公共预算拨款1708.17万元，同比增加351.17万元，同比增长25.88%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0.3万元，同比减少33.52万元，同比下降99.11%。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为79万元, 同比增加79万元，同比增长7900%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利、公用经费增加；项目经费增加5个绩效考评项目。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1787.47万元，其中：基本支出500.73万元，占支出总预算28.01%，同比增加65.28万元，同比增长14.99%；项目支出1286.74万元，占支出总预算71.99%，同比增加331.36万元，同比增长34.68%。支出预算增加的原因：工资福利、公用经费增加；项目经费增加5个绩效考评项目。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1708.17万元，同比增加351.17万元，同比增长25.88%。
2019年财政拨款支出1708.17万元，同比增加351.17万元，同比增长25.88%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1708.17万元，同比增加351.17万元，同比增长25.88%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出193.10万元，同比增加37.13万元，同比增长23.81%。增加的原因：预发公务员绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
2.基层政权和社区建设支出15万元，同比增加15万元。增加的原因：增加绩效考评项目农村社区建设经费。
3.其他民政管理事务支出65.14万元，同比增加4.7万元，同比增长7.78%。增加的原因：二层事业单位定额公用经费提高标准；伙食补助纳入年初预算。
4.归口管理的行政单位离退休支出11.55万元，同比增加11.10万元，同比增长2466.67%。增加的原因：增加退休人员生活补助及公用经费。
5.事业单位离退休支出6.31万元，同比增加6.12万元，同比增长3221.05%。增加的原因：增加二层事业单位退休人员生活补助及公用经费。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.59万元，同比增加4.72万元，同比增长8.02%。增加的原因：社保缴费基数增加。
7.优抚事业单位支出81.53万元，同比减少11.49万元，同比下降12.35%。减少的原因：光荣院优抚老人生活补助费减少。
8.义务兵优待支出100万元，同比增加100万元。增加的原因：绩效考评项目义务兵优待金列入项目支出预算。
9.儿童福利支出8.21万元，同比增加1.39万元，同比增长20.38%。增加的原因：生活补贴标准增加。
10.社会福利事业单位支出55.74万元，同比增加25.45万元，同比增长31.35%。增加的原因：二层事业单位社会福利院工资及公用经费增加。
11.残疾人生活和护理补贴支出84万元，同比增加64万元，同比增长320%。增加的原因：生活补贴标准增加。
12.流浪乞讨人员救助支出1万元，同比持平。
13.城市特困人员救助供养支出50万元，同比持平。
14.农村特困人员救助供养支出50万元，同比持平。
15.其他农村生活救助支出20万元，同比增加20万元。增加的原因：项目支出增加绩效考评项目购买农村政策性住房保险经费。
16.拥军优属支出123.42万元，同比增加118.42万元，同比增长2368.40%。增加的原因：项目支出增加绩效考评项目：春节开展走访慰问驻县军（警）部队活动、优抚对象，“八.一”开展拥军优属走访慰问活动。
17.行政单位医疗支出14.61万元，同比增加1.29万元，同比增长9.68%。增加的原因：医保缴费基数提高。
18.事业单位医疗支出9.24万元，同比增加0.49万元，同比增长5.60%。增加的原因：医保缴费基数提高。
19.公务员医疗补助支出16.58万元，同比增加5.51万元，同比增长49.77%。增加的原因：医保缴费基数提高。
20.老龄卫生健康事务支出701.02万元，同比增加0.42万元，同比增长0.06%。增加的原因：老年证制作经费增加。
21.住房公积金支出38.13万元，同比增加2.82万元，同比增长7.99%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出500.73万元，同比增加99.10万元，同比增长24.67%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算391.34万元，同比增加79.44万元，同比增长25.47%。增加的原因：2019年行政和参公人员预发绩效奖纳入年初预算；社保保障缴费增加。
商品和服务支出预算62.34万元，同比增加19.86万元，同比增长46.75%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算47.05万元，同比减少0.20万元，同比下降0.42%。减少的原因：优抚老人生活补助费减少。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.70万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.20万元，同比增加0.37万元，同比增长13.07%。增加主要原因是:公务接待费增加。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.70万元，同比增加0.37万元，同比增长27.82%。增加原因是开展项目增多，公务接待增加。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算1.50万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算1.50万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县民政局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算41.05万元，比上年29.95万元增加11.1万元，同比增长37.06%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，柳城县民政局下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算21.29万元，比上年12.53万元增加8.76万元，同比增长69.91%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.85万元，同比增加0.55万元，同比增长183.33%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少0.3万元，同比下降300%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0.85万元（其中：货物类采购0.85万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县民政局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有4个，分别如下（最终以财政批复为准）：
义务兵优待项目100万元、残疾人生活和护理补贴项目84万元、特困人员救助供养项目100万元、拥军优属春节八一走访慰问项目123.42万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县民政局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额2254.84万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[301]柳城县民政局.xls