柳城县科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；
2.开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；
3.表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；
4.负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。
（二）机构设置
柳城县科学技术协会共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县科学技术协会, 事业单位分别是柳城县科技馆。
单位内设办公室、财务室、科普股。是县委直接领导下的科技群团组织，核定编制7人，实有7人，下设二层机构事业单位柳城县科技馆，事业编制人数2人。县科协是全县科普工作的主要力量。
（三）人员构成
单位人员编制总数为9人，其中行政编制7人，事业编制2人。实有财政供养人数15人，其中行政在职7人，事业在职2人。退休人员6人。
二、2019年主要预期目标
（一）组织完成2019年单位预算收入预期目标4.8万元。
（二）支持经济社会发展。争取上级扩大对我县的科普惠农项目建设，加大项目支持力度，加快资金拨付，推进科普惠农项目建设步伐。
（三）强化收入工作。确保本单位收入持续增长和收入目标任务的完成。
（四）严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进本级加快预算执行，加快资金支出进度，确保各项法定支出、重点支出。
（五）深化财政改革。继续推进本单位国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作的同时，重点推进以下管理改革：一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算165.22万元，同比增加26.06万元，同比增长18.73%。其中：一般公共预算拨款165.22万元，同比增加26.06万元，同比增长18.73%。
2019年收入预算增加的原因：对其他科学普及支出项目以及人员经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预165.22万元，其中：基本支出135.76万元，占支出总预算82.17%，同比增加22.10万元，同比增长%；项目支出29.46万元，占支出总预算17.83%，同比增加3.95万元，同比增加15.48%。
支出预算增加的原因：是其他科学技术普及项目及人员经费支出增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算165.22万元，同比增加26.06万元，同比增长18.73%。
2019年财政拨款支出165.22万元，同比增加26.06万元，同比增长18.73%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出165.22万元，，同比增加26.06万元，同比增长18.73%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出89.82万元，同比增加18.15万元，同比增长25.32%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.一般行政管理事务支出4.56万元，同比增加4.56万元，同比增长100%。增加的原因：是今年新增老科协驻会人员岗位津贴。
3.科普活动支出23.10万元，同比增加1.09万元，同比增长4.95%。增加的原因：根据《中共柳州市委员会、柳州市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》柳发[2011]35号规定：科普专项经费应不低于全县总人口每人0.5元的标准，并逐年增加。
4.其他科学技术普及支出1.80万元，同比减少1.70万元，同比下降48.57%。减少的原因：今年减少了门面租金返还用于办公费支出。
5.归口管理的行政单位离退休支出4.29万元，同比增加4.08万元，同比增长95.10%。增加的原因：是今年增加了退休人员生活补贴。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元，，同比减少3.61万元，同比下降19.44%。减少的原因：人员经费减少。
7.行政单位医疗支出5.61万元，同比减少0.38万元，同比下降6.34%。减少的原因：人员经费减少。
8.公务员医疗补助支出6.57万元，同比增加1.51万元，同比增长29.84%。增加的原因：公务员医疗补助预算基数增加。
9.住房公积金支出8.98万元，同比减少0.59万元，同比下降6.17%。减少的原因：人员经费减少。
10.行政运行（科学技术管理事务）支出13.73万元，同比增加1.41万元，同比增长11.44%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.80万元，同比增加0.2万元，同比增长7.69%。增加的原因：社保缴费基数提高。
10.事业单位医疗支出1.05万元，同比增加0.02万元，同比增长1.94%。增加的原因：县科技馆人员经费增加。
12. 住房公积金支出1.68万元，同比增加0.11万元，同比增长7.01%。增加原因：住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出135.76万元，同比增加22.11万元，同比增长19.45%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算113.21万元，同比增加12.89万元，同比增长12.85%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算17.84万元，同比增加5.38万元，同比增长43.29%。增加原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
对个人和家庭补助支出预算4.71万元，同比增加3.83万元，同比增长435.22%。增加的原因：增加了退休人员生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.50万元，同比减少0.25万元，同比下降14.33%，减少原因是根据勤俭节约精神，尽量减少公务接待支出。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.50万元，同比减少0.25万元，同比下降14.33%，减少原因是根据勤俭节约精神，尽量减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年（某部门）本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.84万元，同比增加5.39万元，同比增长43.29%。增加原因是定额公用经费标准提高及增加伙食补助、通讯补助。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县科学技术协会（部门）及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：
科普活动项目23.10万元。
十、国有资产占有使用情况说明
县科协及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备等。办公楼房屋建筑物资产账登记在城投公司账上，其他资产按独立核算单位分别核算。总额21.98万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[207]柳城县科学技术协会.xls