柳城县科技工贸和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县科技工贸和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。
2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。
3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。
5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。
6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。
7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县科技工贸和信息化局（部门）共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；参照公务员管理事业单位是：柳城县商务综合行政执法队；全额拨款事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。
柳城县科技工贸和信息化局机关内设工委办、办公室、投资股、工业股、商务股、行监股、科技综合股、知识产权股、科技情报所。
（三）人员构成
单位人员编制总数为44人，其中行政编制28人，事业编制18人，实有财政供养人数103人，其中行政在职22人，事业在职17人，离休人员10人。退休人员54人。
二、2019年主要预期目标
（一） 工业主要经济指标计划
1、2019年预期规模以上工业总产值增长8%（规模以上工业增加值增长6%），固定资产投资增长10%。力争2019年全县规模以上工业总产值完成108亿元，比2018年101亿元增长6.93%。
2、预计增长点
（1）预计新上规模企业2家及2018年新上规企业，增加工业产值2亿元。
（2）柳城县鼎铭金属制品有限公司技改项目正常生产，预计增加产值1亿元。
（3）安琪酵母（柳州）有限公司二期正常生产预计增加产值1亿元。
（4）预计我县甘蔗产量增长，增加产值1亿元。
（5）木材产业产值预计增长0.5亿元。
（6）制药行业加大马力生并预计增加产值0.5亿元。
（7）顶俏增加产值0.5亿元。
（8）潜在动力：河西三期企业进驻、四塘木业园区打造，沙埔中小企业孵化器打造，六塘片区项目引进等增加产值0.5亿元。
3、工作措施
一是抓好培育新上规企业及培育亿元企业的各项工作。继续深入企业开展调研工作，做好培育企业升规工作，对新投产项目及达到规模以上企业条件的企业，要做好动员，帮助企业申请列入规模，增加经济总量。
二是做好企业服务相关工作，争取出台工业发展鼓励政策。
三是做好规模以上企业报表的统计工作，并做好分析、预测工作。
四是加强对工业企业的协调服务和对工业经济运行的监测调控，抓好工业产值目标任务的逐月分解并按进度跟踪落实；做好运行情况分析，落实全年工业增加值增长目标，力争完成全年工作任务。重点支持机械、汽车制造、生物医药、新材料等重点行业的生产，加大不锈钢产业招商力度，打造我县不锈钢产业园，促使重点行业做大做强。
五是全力推进重点项目的生产与建设工作，重点跟进日田药业生产线扩建项目建设，柳州市成玉林木业有限公司年产量12-16万方胶合板项目、柳城县桂中原生农副产品综合交易市场项目推进等。
（二）商务经济工作计划
1、搞活流通完成柳州市2019年下达的任务
抓好内贸搞活外贸。围绕完成柳州市下达我县第三产业增加值同比数和社会消费品零售总额同比增长10%以上。
2、 抓好外贸进出口工作。做好外贸进出口工作。开展为企业服务活动，不断提高企业的竞争能力。指导企业用好用足国家优惠政策，不断推动创品牌工作的深入开展。帮助企业做好产品外销相关工作，特别是化工、食品、蚕丝等出口工作。
3、抓好批零住餐限额以上企业培育工作
积极完成市下达给我县的批零住餐任务，积极深入基层做好培育工作，努力完成市商务委下达的任务。
4、完成做好重点工程的相关工作和农贸市场升级改造工作。
继续推进“柳城县桂中原生农副产品综合交易市场”相关工作。完善相关农贸市场升级改造相关工作，为拉动内需提供前提“硬件”基础。
5、抓好我县商业网点引进和培育消费热点、会展工作，做好外贸进出口工作等，不断推动商业创品牌工作的深入开展,帮助企业做好产品外销相关工作，拉动全县批零住餐商务经济发展。
6、抓好电子商务工作，继续加快柳城县电子商务县乡村三级物流县级中心建设进度，搭建覆盖全县的电子商务进农村信息化物流网络，全力打通县乡村物流“最后一公里”和“最初一公里”通道。
（三）科技工作计划
1、在全县范围内开展知识产权、科普宣传活动，联合相关部门、媒体进行宣传报道，带动全县群众和政府机关，企事业单位积极参与科技创新和发明创造，提高全民科技文化素质。
2、做好优势企业和创新型企业培育工作，多到企业调研走访，鼓励企业积极创新，提高企业科技创新能力。积极宣传国家高新技术企业优惠政策，鼓励企业积极申报高新技术企业认定，引导县域企业向高新技术方向发展，增强企业自主创新能力，做强做大地方优势特色产业，推动地方经济社会发展。
3、加强科技服务。引导企业开展科技创新，加强科技成果转化，加大知识产权宣传，力争完成上级下达成果转化任务目标。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算580.94万元，同比增加111.79万元，同比增长23.83 %。其中：一般公共预算拨款580.94万元，同比增加111.79万元，同比增长23.83%。
2019年收入预算增加的原因：在职人员工资增加、2019年绩效考评奖、移动通信补贴、伙食补助等纳入本年度预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算580.94万元，其中：基本支出561.94万元，占支出总预算96.73 %，同比增加124.79万元，同比增长28.55 %；项目支出19.00万元，占支出总预算3.27 %，同比减少13.00万元，同比下降40.63%。支出预算增加的原因：在职人员调整工资、2019年绩效考评奖、移动通信补贴、伙食补助等纳入本年度预算支出。但项目支出减少13.00万元，支出预算减少原因：因2019年度基本公用经费支出调增，正常项目经费类别属于工作经费性质的财政全部作压缩处理。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入580.94万元，同比增加111.79万元，同比增长23.83 %。
2019年财政拨款支出580.94万元，同比增加111.79万元，同比增长23.83 %。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出580.94万元，同比增加111.79万元，同比增长23.83 %。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出335.25万元，同比增加55.52万元，同比增长19.85 %。增加的原因：在职人员调整工资、2019年绩效考评奖、移动通信补贴、伙食补助等纳入年初预算。
2.一般行政管理事务支出13.00万元，同比减少10.80万元，同比下降45.38 %。减少的原因：2019年度基本公用经费支出提标，不再安排属于工作经费性质的项目支出。
3.机构运行支出5.00万元，同比减少2.00万元，同比增速下降28.57 %。减少的原因：2019年度基本公用经费支出提标，不再安排属于工作经费性质的项目支出
4.归口管理的行政单位离退休支出60.18万元，同比增加59.37万元，同比增长7329.63%。增加的原因：2019年增加离退休人员生活补助按年6000元/人计、离休人员按年12000元/人，企业离休人员规范津补贴调入本项科目，退休公用经费年按800元/人计。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.64万元，同比增加5.57万元，同比增长9.12 %。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加。
6.其他社会保障和就业支出1.00万元，同比减少22.06万元，同比下降95.66 %。减少的原因：原上年度的企业离休人员规范津补贴项21.06万元调整到归口管理的行政单位离退休支出项科目。
7.行政单位医疗支出19.24万元，同比增加2.45万元，同比增长14.59%。增加的原因：医保缴费基数提高。
8.事业单位医疗支出5.75万元，同比减少0.65万元，同比下降10.16%。减少的原因：事业人员减少3人。
9.公务员医疗补助支出34.90万元，同比增加21.05万元，同比增长151.95%。增加的原因：医保缴费基数提高。
10.住房公积金支出39.98万元，同比增加3.34万元，同比增长9.12%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出561.94万元，同比增加124.79万元，同比增长28.55 %。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算428.73万元，同比增加66.32万元，同比增长18.30%。增加的原因：在职人员调整工资、2019年绩效考评奖纳入本年度工资福利支出预算支出。
商品和服务支出预算73.63万元，同比增加23.60万元，同比增长47.17%。增加的原因：在职人员移动通信补贴、公务交通补贴、伙食补助、离退休人员公用经费等纳入年初预算。
对个人和家庭补助支出预算59.57万元，同比增加34.85万元，同比增长140.98%。增加的原因：2019年增加离退休人员生活补助按年6000元/人计、离休人员按年12000元/人计入对个人生家庭补助支出。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.76万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.76万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.00万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.76万元，同比减少0.07万元，同比下降3.83%。减少主要原因是:本着勤俭节约原则，减少公务接待支出。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.76万元，同比减少0.07万元，同比下降3.38 %。减少原因是本着勤俭节约原则，减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算3.00万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量2辆(所属二层事业商务综合行政执法队1辆，公车运行费1.5万元；所属二层事业单位1辆，公车运行费1.5万元)，无增减。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2019年预算3.00万元，同比无增减。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年（柳城县科技工贸和信息局）本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算57.39万元，同比增加15.23万元，同比增长36.12%。增加原因是2019年度基本公用经费增加，由原来的4500元/人、年增加到5000元/人、年。
另外，（柳城县科技工贸和信息局）下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.82万元，同比增加3.95万元，同比增长50.19 %。增加原因是2019年度基本公用经费增加，由原来的4500元/人、年增加到5000元/人、年。。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.70万元，同比增加3.70万元，同比增长100 %。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购3.70万元（其中：货物类采购3.70元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县科技工贸和信息化局（部门）及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县科技工贸和信息化局机关预算绩效项目：科技活动周经费10.00万元。
（2）柳城县科技工贸和信息化局机关预算绩效项目：知训产权建设经费5.00万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县科技工贸和信息化局机关及所属二层单位国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额为173.93万元，正常使用。县科技工贸和信息化局机关及所属二层单位合署办公，国有资产办公设备等资产明细账全部登记在科技工贸和信息化局机关固定资产账上。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[110]柳城县科技工贸和信息化局.xls