柳城县文体新广局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

（一）主要职责

柳城县文化体育新闻出版广电局是负责全县文化、体育、新闻出版及广播电视电影工作的部门，其组织结构和职能范围如下：

1.办公室：负责局机关政务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、预算绩效等工作，承办局机关计财、统计、人事、劳资等工作。

2.社会文化股：管理艺术事业，贯彻落实党和政府的文艺方针、政策和法规，编制并组织实施艺术发展规划；指导直属艺术单位的艺术改革工作和业务建设；组织、指导艺术创作和生产，重点扶持少数民族艺术（包括对民族民间传统艺术的发掘、整理）和精品艺术；组织参加县委、县政府以及上级部门指令性的各项艺术活动；协调全县性艺术比赛、展览和非营业性演出等重大艺术活动；组织对外及对港澳台文化艺术交流；支持、指导二层单位兴办艺术经济实体；研究草拟文化产业发展规划；扶持和促进文化产业的发展；协调文化产业运行中的重大问题。

3.群众体育股：研究和提出群众体育工作的开展规划和有关政策建议；负责全县群众体育管理工作；推行《全民健身计划条例》；实施国家体育锻炼标准，指导开展国民体质监测；指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、职工体育、少数民族体育及残疾人体育工作；负责指导和管理青少年体育俱乐部及传统体育项目学校；负责全县性体育社团的资格审查和业务管理，指导各行业、各部门体育协会工作；负责审定三级以下社会体育指导员工作。

4.新闻出版管理办公室（行政审批股）：归口管理全县新闻出版、版权工作，贯彻执行党和国家新闻、出版、著作权的法律、法规和方针、政策；制订并指导实施全县新闻出版行业的发展规划、总体布局、年度计划、宏观调控目标和行业政策。

5.广播电视股：实施对全县广播电视宣传的管理工作；组织制订全县广播电视宣传的规划和方案；指导全县的广播电视宣传工作。

（二）机构设置

柳城县文化体育新闻出版广电局共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县文化体育新闻出版广电局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县文化执法大队。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县文物管理所、柳城县文化馆、柳城县少年儿童体校、柳城县图书馆、柳城县广播电视台、柳城县广播电视管理站。

文化体育新闻出版局机关内设办公室、社会文化股、群众体育股、新闻出版管理办公室（行政审批股）、广播电视股、财务股。

（三）人员构成

单位人员编制总数为115人，其中行政编制9人，参照公务员管理编制16人，事业编制90人，实有财政供养人数157人，其中行政在职9人，事业在职88人，离休人员1人，退休人员60人。

1、重大项目建设为重点。围绕建设城东新区体育馆，重点做好项目建设规划、设计、征地和融资等相关工作，力争项目实现开工建设。加强文化传承与保护与利用，完成国保柳城巨猿洞除险加固及安防设施建设，发掘保护柳城宋窑遗址，和相关部门共同推进文化旅游项目建设。

2、以开展文体活动为重点。在继续开展丰富多样的群众性文体活动的基础上，创新活动形式，融合文化体育广电资源，重点策划和组织影响大、群众参与面广的“百村百戏大舞台”表演大赛，致力打造区域文体活动新品牌。创新体育馆、文化馆、图书馆和乡镇文化站免费开放模式，探索政府购买文体活动的形式，给群众提供更好更便捷更多样的公共文体服务。

3、文化惠民工程为重点。始终坚持文化惠民和文化扶贫，集中精力抓好区、市、县为民办实事工程建设，继续争取村级公共服务中心、广播电视无线覆盖、农家书屋提供改造、村屯篮球场建设、农民健身工程等项目，完善基地文件设施，培训基层文体队伍，切实把文化惠民工程落到实处，惠及百姓。

4、以文化传承为保护重点。进一步挖掘传统文化资源，深入推进非遗项目的保护，培养一批新的传承人，打造我县非遗传承新亮点。积极争取和申报国保、区文物保护开发建设项目，加强文化遗产的保护和利用。

5、以加强执法监管为重点。坚持依法行政，抓好文体广电文化市场的行政许可，加强经营业主的培训。大力推行阳光执法，文明执法，以日常监管、专项整治、安全生产贯穿工作始终，营造良好的文化市场优良环境。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1150.98万元，同比增加152.43万元，同比增长15.26%。其中：一般公共预算拨款1145.73万元，同比增加147.19万元，同比增长14.74%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金5.25万元，同比增加5.25万元，同比增长5.25%。

2019年收入预算增加的原因：2019年预算收入与2018年年初预算相比多了公务员预发绩效奖金以及职工伙食补贴和公务员通讯补贴和退休公务员医疗补助和退休人员生活补助等预算。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1150.98万元，其中：基本支出1111.24万元，占支出总预算96.55%，同比增加184.88万元，同比增长19.96%；项目支出39.76万元，占支出总预算3.45%，同比减少32.44万元，同比下降44.93%。支出预算增加的原因：2019年预算支出与2018年预算相比多了公务员预发绩效奖金以及职工伙食补贴和公务员通讯补贴和退休公务员医疗补助和退休人员生活补助等预算。

2019年财政拨款收入1150.98万元，同比增加152.43万元，同比增长15.26%。

2019年财政拨款支出1150.98万元，同比增加152.43万元，同比增长15.26%。

2019年一般公共预算支出1150.98万元，同比增加152.43万元，同比增长15.26%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出102.99万元，同比增加10.19万元，同比增长10.98%。增加的原因：公务员预发绩效奖、话费补贴以及伙食补贴列入预算。

2.一般行政管理事务支出9万元，同比增加0.15万元，同比增长1.7%。增加的原因：增加“扫黄打非”专项工作经费。

3.图书馆支出66.52万元，同比减少7.49万元，同比增速下降10.7%。减少的原因：图书馆在职人员退休。

4.群众文化支出233.28万元，同比增加38.63万元，同比增长19.85%。增加的原因：文化馆新调入7名在职人员，以及文化馆人员在职人员工资数增长。

5.文化和旅游市场管理支出146.57万元，同比增加32.48万元，同比增长28.47%。增加的原因：执法队在职人员工资福利增加。

6. 其他文物支出6.77万元，同比减少7.16万元，同比下降53.72%。下降的原因：文物所在职人员2人变为1人，工资额减少。

7. 群众体育支出32.76万元，同比减少1.63万元，同比下降47.94%。下降的原因：体校在职人员减少，工资额变少。

8. 其他新闻出版广播影视支出5.25万元，同比增长5.25万元，同比增加5.25%。增加的原因：体校非税专户返还。

9. 电视支出174.95万元，同比增长118.36万元，同比增加209%。增加的原因：2019年广播电视管理站用的工资和人头经费预算科目与广播电视台一致。

 10.归口管理的行政单位离退休支出20.25万元，同比增加20.01万元，同比增长87%。增加的原因：增加了退休人员生活补助及公用经费。

 11.事业单位离退休支出27.43万元，同比增加27.19万元，同比增长113.29%。增加的原因：增加了退休人员生活补助及公用经费。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出151.85万元，同比增加10.94万元，同比增长7.77%。增加的原因：社保缴费增加。

13.行政单位医疗支出18.21万元，同比增加2.96万元，同比增长19.41%。增加的原因：医保缴费增加。

14.事业单位医疗支出41.97万元，同比增加1.59万元，同比增长3.94%。增加的原因：医保缴费增加。

15.公务员医疗补助支出22.32万元，同比增加10.11万元，同比增长82.80%。增加的原因：医保缴费增加。

16.住房公积金支出90.86万元，同比增加6.91万元，同比增长8.23%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。

2019年一般公共预算基本支出1111.24万元，同比增加184.88万元，同比增长19.96%；按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算921.24万元，同比增加89.11万元，同比增长10.71%。增加的原因：社保缴费增加；2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出预算142.82万元，同比增加55.99万元，同比增长64.48%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算47.16万元，同比增加39.78万元，同比增长539%。增加的原因：增加了离退休人员生活补助。

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.1万元，同比增加0.06万元，同比增长0.75%。增加主要原因是: 公务接待费增加。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2019年预算3.60万元，同比增加0.07万元，同比增长1.98%。增加原因是市绩效考核工作增加，接待量增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算4.5万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量3辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算4.5万元，同比持平。

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算99.41万元，同比增加5.67万元，同比增长2.62%。增加原因是定额公用经费标准提高。

另外，（某部门）下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算43.41万元，同比增加2.56万元，同比增长2.92%。增加原因是定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。

我局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：

百村百戏大舞台项目5万元、扫黄打非工作经费项目8.7万元。

我局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额3856.59万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[204]柳城县文化体育新闻出版广电局.xls