柳城县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县公安局是柳城县人民政府主管本县公安工作的县政府职能部门，其主要职责是:
1、贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。
3、组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。
4、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
6、依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。
7、指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
8、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9、负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
10、负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
11、负责全县公安机关录用人民警察和机构编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。
12、组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。
13、对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。
14、指导林业部门公安机关的业务工作。
15、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
16、制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
17、组织实施全县公安机关执法监督工作。
18承办县人民政府及市公安局交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县公安局共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县公安局，事业单位分别是柳城县公安局互联网信息安全中心。
柳城县公安局机关内设5个（办）室。办公室、政工室、纪检监督、警务保障室、禁毒办.11个大队。指挥情报大队、法制大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、交巡警大队、经济犯罪侦查大队、人口管理大队、刑事犯罪侦查大队、禁毒犯罪侦查大队、网络犯罪侦查大队。16个派出所。大埔派出所、沙埔派出所、太平派出所、龙头派出所、东泉派出所、凤山派出所、冲脉派出所、古砦派出所、寨隆派出所、六塘派出所、马山派出所、河西派出所、狮子山派出所、西安派出所、虎山派出所。3个关押场所。柳城县看守所、柳城县强制隔离戒毒所、柳城县行政拘留所。
（三）人员构成
单位人员编制总数为285人，其中行政编制283人，事业编制2人。实有财政供养人数275人，其中行政在职273人，事业在职2人。离休人员0人，退休人员75人。
二、2019年主要预期目标
（一）一是刑事案件侦破能力显著提升。深入开展“神剑2号”、“神剑3号”、打击侵财犯罪等专项行动，积极侦破了一批刑事犯罪案件。二是毒品案件攻克能力显著提升。采取专案侦查、审讯深挖、破案责任制等多种有力措施及多种侦查手段，切实加大了缉毒破案力度，始终保持对毒品犯罪的主动进攻和严打高压态势。对严重影响群众安全感的零包贩毒活动进行严厉打击，对一些涉毒娱乐场所进行重点整治，牢牢把握禁毒工作主动权。（二）社会监控视频管理平台建设完成有效促进社会治安防范工作，通过监控视频管理平台，实现社会治安管理网络化，促进社会面治安管理，让群众人身财产安全得到充分保障，群众安全感满意度提升。网安专网建设完成促进维稳工作，通过网安专网建设，实现对我县维稳重点人员网上监控动向以及发现互联网敏感政治信息、维稳信息、违法犯罪信息进行溯源跟踪，落地查控等功能，多部门、多警种配合执法办案，实现网络资源共享，为领导决策，案情分析、打击处理提供技术情报支撑。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算6348.80万元，同比增加1214.98万元，同比增长23.67%。其中：一般公共预算拨款6194.40万元，同比增加1110.58万元，同比增长21.85%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金94.4万元，同比增加44.4万元，同比增长88.8%。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为60万元, 同比增加60万元，同比增长100%。
2019年收入预算增加的原因：人员社保基数增加，退休生活补助纳入预算，公用经费提标。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算6348.80万元，其中：基本支出5097.93万元，占支出总预算80.29%，同比增加1002.11万元，同比增长24.47%；项目支出1236万元，占支出总预算19.47%，同比增加198万元，同比增长19.08%。支出预算增加的原因：人员社保基数增加，退休生活补助纳入预算，公用经费提标。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入6288.80万元，同比增加1154.98万元，同比增长22.49%。
2019年财政拨款支出6288.80万元，同比增加1154.98万元，同比增长22.49%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出6288.8万元，同比增加1154.98万元，同比增长22.49%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出3765.13万元，同比增加855.97万元，同比增长29.42%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；伙食补助、通讯补助纳入预算；公用经费提标。
2.其他公安支出44.4万元，同比增加44.4万元，同比增长5.01%。增加的原因：聘请后勤人员工资福利纳入项目支出预算。
3.执法办案支出1019.6万元，同比增加113.6万元，同比增长12.54%。增加的原因：应急处突特警队队员工资提高。
4.事业运行支出15.70万元，同比增加3.42万元，同比增长20.59%。增加的原因：事业人员工资福利增加。
5.归口管理的行政单位离退休支出53.22万元，同比增加52.93万元，同比增长182.51%。增加的原因：退休生活补助纳入预算。
6.行政单位医疗支出416.67万元，同比增加35.36万元，同比增长9.27%。增加的原因：缴费基数增加。
7.事业单位医疗支出3.06万元，同比增加0.33万元，同比增长12.09%。增加的原因：缴费基数增加。
8.住房公积金支出366.01万元，同比增加19.78万元，同比增长5.71%。增加的原因：公积金缴纳基数增加。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出5112.80万元，同比增加1016.98万元，同比增长24.82%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算4346.89万元，同比增加840.41万元，同比增长24.05增加的原因：社保缴费增加；2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算716.48万元，同比增加114.71万元，同比增长19.14%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算49.42万元，同比增加46.99万元，同比增长193.38%。增加的原因：退休生活补助纳入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算119.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.20万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算106万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算119.20万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算13.20万元，同比增加2万元，同比增加17.86%。减少原因是厉行节约，减少公务接待。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算106万元，同比减少2万元，同比下降1.85%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量53辆。减少原因：报废一辆公务用车。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算106万元，同比减少2万元，同比下降1.85%。减少原因是报废一辆公务用车，车辆减少一辆。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县公安局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算710.64万元，同比增加855.97万元，同比增长29.42%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，柳城县公安局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算5.84万元，同比增加0.99万元，同比增长7.13%。增加原因是公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县公安局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有4个，分别如下（最终以财政批复为准）：
办案（业务）保障经费项目112万元、拘押收教场所给养费项目114万元、禁毒经费项目44万元、柳城县应急处突特警队队员工资项目831.6万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县公安局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额5932.48万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[116]柳城县公安局.xls