中国共产党柳城县委员会政法委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

柳城县委政法委是行政机关单位机关内设办公室、县综治办（与政法委合署办公）、县维稳办、县防范办和铁路护路办等。

（三）人员构成

单位人员编制总数为13人，其中行政编制12人，事业编制1人。实有财政供养人数13人，其中行政在职12人，事业在职1人。离休人员0人，退休人员6人。

二、2019年主要预期目标

2019年全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中全会、中央政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳求进工作总基调，以防控好暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险为着力点，以全面深化改革、现代科技应用为动力，深入推进平安柳城、法治柳城和过硬队伍建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为新时代经济社会持续健康发展和新中国成立70周年创造安全政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(一)坚决维护国家安全和社会政治稳定。一要积极防范和抵御敌对势力颠覆渗透活动。二要积极防范和抵御境外间谍情报机关策反窃密活动。三是积极防范和抵御邪教组织捣乱破坏活动。四是积极开展反恐防恐，牢牢守住不发生暴力恐怖事件的底线。

（二）积极预防和依法化解矛盾纠纷。一要从源头上预防化解矛盾纠纷。引导激励各级调解组织积极开展排查化解各类矛盾纠纷，把矛盾纠纷化解在基层、化解在一线，充分发挥人民调解预防和化解矛盾纠纷“第一道防线”的作用。二要从根本上解决信访突出问题。各乡镇、华侨管理区、各部门要高度重视信访工作，认真贯彻落实《信访工作责任制实施办法》，切实履行“一岗双责”信访工作职责，有效化解信访突出问题。各乡镇、华侨管理区、各部门要成立工作专班，切实把工作做到位，确保实现“一个根本好转，两个明显下降、三个坚决防止”工作目标。三要从机制上提升应对处置突发事件能力。要深入研究群体性事件演变规律，分类完善应急处置预案，一旦发现聚集苗头，迅速采取分离、带离措施，严防发生大规模群体性事件。

（三）推进平安柳城建设。一是进一步提升人民群众安全感。2019年要全面推进柳州“雪亮工程”，即市、县、乡、村、屯五级视频监控全覆盖建设，按照这一规划，柳城要实现除“天网”以外，12乡镇集镇（2个华侨管理区）和大埔镇全镇视频监控全覆盖。全面实现县、乡、村、屯之间，以及综治与公安网络之间的互联互通，提高全县社会治理水平，进一步提升人民群众安全感，实现群众安全感保持在90%以上。二要加大重点领域掌控力度。要针对爆炸、剧毒、放射性等危险物品，严格落实行业主管部门监管责任和企业主体责任，完善对安全隐患的滚动排查、风险评估、监测预警机制，做到安全监管制度化、常态化。进一步强化寄递物流业监管工作，督促企业落实实名寄递、开箱验视、X光机安检“三个百分百”措施，织密安全过滤网。加强对出租屋和流动人口的管理，消除安全隐患。三要严厉打击违法犯罪。持续深入开展“神剑”系列专项行动，严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆、盗抢骗、制贩毒、拐卖妇女儿童等违法犯罪，尤其是要在禁毒方面出实招、出重拳，保持高压态势。要深入研究新型犯罪规律特点，探索建立新机制，提高防范打击新型犯罪的能力水平。四要加大宣传工作力度。要充分发挥柳州日报、柳州电视台、平安柳城网等政法宣传主阵地作用，建好、用好、管好政法新媒体和政法干警自媒体，加强法治宣传教育，推进“七五”普法工作，弘扬政法正能量，提升全民尊法学法守法用法意识。

（四）全面深化司法体制改革。

（五）扎实做好特定利益群体和特殊人群教育管理。

（六）进一步加强政法队伍建设。一是加强政治建设。要进一步加强思想政治教育和党性修养，教育引导广大政法干警增强“四个意识”尤其是核心意识、看齐意识。二是加强能力建设。要深入推进政法队伍专业化建设，着力提高执法司法专业能力，着力提高依法办事能力，着力提高科技应用能力，着力提高社会沟通能力，创造性运用现代科技最新成果破解政法工作难题。三是加强作风建设。四是加强品牌建设。要善于发现、总结、提炼反恐防恐、矛盾预防化解、社会治安综合治理、司法体制改革等方面涌现出来的经验做法，及时把点上的经验上升为面上的做法，把好的做法和成功经验转化为规范的制度规定，形成长效的工作机制，全力打造全县政法工作新亮点，形成具有我县特色的政法工作新品牌。五是严格监督问责。监督是执法司法权正确运行的根本保证，也是对政法干警的真心爱护。对政法干警违纪行为，要早发现、早提醒、早纠正；对滥用职权、徇私舞弊、贪赃枉法、收钱捞人甚至充当黑恶势力保护伞等问题，发现一起，查处一起，决不姑息迁就。同时，要严格落实“一岗双责”，对管理监督、执行纪律不到位，造成严重后果的领导干部，严肃问责。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算482.99万元，同比减少52.49万元，同比下降9.81%。其中：一般公共预算拨款405.72万元，同比减少70.89万元，同比下降14.88%。

收入总预算减少主要原因是2019年调剂107万元维稳工作经费到乡镇。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算482.99万元，其中：基本支出230.69万元，占支出总预算47.77%，同比增加55.21万元，同比增长31.46%；项目支出252.3万元，占支出总预算52.23%，同比（减少107.7万元，同比下降29.92%。主要原因是调剂107万元维稳工作经费到乡镇。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入482.99万元，同比减少52.49万元，同比下降9.81%。

2019年财政拨款支出482.99万元，同比减少52.49万元，同比下降9.81%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出405.72万元，同比减少70.89万元，同比下降14.88%。

按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出153.42万元，116.61同比增加36.81万元，同比增长31.57%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费标准提高；伙食补助、通讯补助纳入预算。

2.一般行政管理事务支出252.3万元，同比减少107.7万元，同比下降29.92%。减少的原因主要原因是2019年调剂107万元维稳工作经费到乡镇。

3.归口管理的行政单位离退休支出37.42万元，同比增加11.48万元，同比增长44.26%。增加的原因主要是离退休人员生活补助纳入预算。

4.行政单位医疗支出20.2万元，同比增加2.75万元，同比增长15.76%。其中，公务员医疗补助7.92万元，增加的原因行政单位医保缴费基数的增加。

5.住房公积金支出19.65万元，15.49同比增加4.16万元，同比增长26.86%。增加的原因：缴费基数的增加。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.75万元。同比增加6.93万元，同比增长26.84%。增加原因：医保缴费基数的增加

7.公务员医疗补助7.92万元，同比增加0.16万元，同比增长2.07%。增加原因：医保缴费基数的增加。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出230.69万元，同比增加175.48万元，人员正常调资增资。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算201.03万元，同比增加47.81万元，同比增长31.21%。增加的原因是：社保缴费增加；2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出预算25.28万元， 同比增加3.14万元，同比增长14.19%。增加的原因是：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。

对个人和家庭补助支出预算4.37万元，同比增加4.25万元，同比增长350.42%。增加的原因：增加了退休人员生活补助。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.78万元（全口径），同比减少0.01万元，同比减少0.56%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.78万元，同比减少0.01万元，同比减少0.56%。公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年持平。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.78万元，同比减少0.01万元，同比下降0.56%。减少主要原因是压缩接待开支。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2019年预算1.78万元，同比减少0.01万元，同比下降0.56%。减少主要原因是执行中央八项规定，压缩接待开支。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算25.28万元，22.14同比增加3.14万元，同比上升14.19%，原因是定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.6万元，同比增加2.6万元，其中：一般公共预算资金2.6万元，同比增加2.6万元，

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购2.6万元（其中：货物类采购2.6元）。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县委政法委2019年度纳入预算绩效管理的项目有3个，分别如下（最终以财政批复为准）：

（一）综治网格化服务平台工作项目经费145万元。

（二）综治平安建设工作项目经费69.8万元。

（三）扫黑除恶专项工作项目经费20万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县委政法委国有资产主要包括办公设备、办公家具等），总额4.75万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[122]中国共产党柳城县委员会政法委员会.xls