中共柳城县委组织部2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

（1）开展乡镇、县直部门日常考察工作，选派优秀年轻干部到柳州市对口单位实岗锻炼。

（2）完成大组工网分级保护加固建设任务，完善柳城“互联网+党建”平台建设。

（3）开展全县科级以上领导干部轮训工作，举办新提拔科级干部培训班，举办组工干部、后备干部、一般干部培训班。开展管理期内专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才慰问、健康体检等工作。

（4）开展全县党员远程教育及宣传栏目制作工作、完成电视专题片制作任务；开展全县党代表大会年会及调研工作，落实党代表任期制和党代表大会常任制；建设柳城县“两新”组织党建综合管理平台。完成“关注党员成长·激发组织活力”大培训。

（5）开展脱贫攻坚（乡村振兴）工作队和贫困村第一书记相关工作，对有关人员进行专题培训；实施农村党员大培训、举办村（居）务监督委员会主任培训班。

（二）机构设置

中共柳城县委组织部为机关行政单位，下设参照公务员管理事业单位1个，为柳城县党员干部现代远程教育管理办公室。

机关内设机构共8个股室，分别为办公室、干部股、青年干部股（公务员管理股）、组织股、干部监督股、调研室、干部教育和知识分子工作股、党代表联络股。

（三）人员构成

单位人员编制总数为23人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，参公事业编制6人。实有财政供养人数17人，其中行政在职10人，机关工勤在职2人，参公事业在职5人。退休人员2人。

二、2019年主要预期目标

（一）坚持正确用人导向，科学做好干部人事调整优化工作

一是落实机构改革要求，配优配强领导班子。加强各级领导班子对深化党和国家机构改革的重要性紧迫性，从政治和全局的高度，切实增强“四个意识”。坚持稳中求进工作总基调，按照中央、自治区、柳州市关于党和国家机关机构改革的要求，按照机构改革路线图，把握改革关键点，坚决落实改革部署。加强机构改革期间领导班子综合研判，科学调配领导干部。严明机构改革人事纪律要求，坚决维护党中央改革决策的权威性和严肃性，从严控制干部提拔和调整。加强因机构改革富余的科级领导干部的稳定和安排工作，妥善安置，逐步消化。二是精心组织实施届中考察及2018年年度考核。谋划科级领导班子届中考察，全面考察各乡镇、华侨管理区、县直部门领导班子及成员等2016年换届以来贯彻执行党的路线方针政策及县委、县政府的各项决定，在促进我县经济发展和其他各项社会事业中，履行岗位职责的情况和工作实绩，考核有关领导干部2018年德、能、勤、绩、廉表现情况，指导开展2019年县乡党代会、人大会等选举工作。三是继续开展“四个一线”走访调研工作。切实了解换届后县管科级领导班子的运行情况和单位工作推进情况，及时发现问题，适当调整优化班子结构。四是加大年轻干部培养力度，重点培养选调生。继续选派优秀后备干部和有培养潜力的年轻干部开展双向挂职工作，并采取召开座谈会、实地查访等形式了解挂职干部的思想动态和工作情况，探索挂职干部考核新机制，实行组织部门、挂职选派单位和接收单位“三方验收”的考核模式，确保挂职工作有成效。五是坚持从严从严监督管理干部。探索“组纪”对接，使组织部干部监督与纪委纪律处分的有效对接，切实抓好领导干部提醒、函询、诫勉谈话工作，对领导干部出现的苗头性问题、个人困难等及时关心爱护、疏导解决。常态化抓机关事业单位混编混岗、领导干部承包经营农村集体土地问题等专项整治工作，营造干部干事创业良好氛围。继续做好领导干部出国境审批、个人事项报告等管理，突出干部监督工作成果在干部选拔任用上的转化。

（二）强化管理勇于创新，全面夯实基层组织建设工作

一是建立健全党建绩效考核体系。以“两随机”督导为抓手，抓好对乡镇、华侨管理区、县直党工委的党建绩效考核工作，做到双管齐下、点面结合，使制度真正立起来，考核真正严起来，成效真正显出来。二是切实加强驻村工作管理。严明驻村工作纪律，全面推行使用广西扶贫APP对工作队员进行打卡考勤、上传驻村工作记录等要求，定期定时对队员进行实地督查，做好队员驻村考勤，实行定位考勤管理与驻村工作情况月报表相结合。同时结合县扶贫督查和绩效考评工作，加强督查督导力度，定期、不定期对工作队员驻村工作情况进行走访督查，实行“红黑”榜通报制度，进一步压实责任和强化驻村工作纪律。制定出台《柳城县脱贫攻坚（乡村振兴）工作队责任制实施办法》，全面加强驻村队员管理，建立有奖有罚机制，将脱贫攻坚任务和乡镇党委、选派单位、工作队、工作队员的绩效挂钩，进一步明确乡镇党委、选派单位、工作队和工作队员的主责主业。三是持续发展壮大村级集体经济。一方面坚持县级统筹、企业带动、能人领办思路，积极推进柳城·柳钢“政+银+企+村+农”五位一体整县推进贫困村集体经济发展模式，利用支持资金发展壮大村级集体经济，确保全县137个村（社区）集体经济收入全部达到4万元以上。进一步明确村民合作社与村“两委”会的职能定位，制定出台村级集体经济资金使用管理暂行办法，规范村级集体经济财务制度，确保集体经济财产清晰，让集体经济的使用和收益有法可依。另一方面，紧紧围绕打赢打好脱贫攻坚战、深入推进实施乡村振兴战略的要求，在全县开展村民合作社示范社创建活动。建立完善村民合作社培育扶持、分级评审、三级示范、表彰激励、动态调整等机制，引导村民合作社提高自我发展和可持续发展能力。发挥优秀村民合作社的示范作用，带动提高村民合作社经营管理质量和水平，促进农村集体经济健康有序发展。四是继续加强村“两委”、农村党员干部培训和后备干部培养。继续加强村“两委”干部培训，确保农村党员每季度至少接受1次政治理论学习培训，全年人均累计参学不少于8学时，且至少参加1次乡镇及以上组织的理论学习培训。按照“缺什么补什么”的原则，有针对性的开展农村实用技能、乡村治理、就业创业、乡村旅游经营等方面的培训，计划在10月份实施对全县137名村民合作社监委会主任的轮训，实现全面提高村“两委”干部和农村党员的办事和致富能力。下发《柳城县基层党组织标准化建设指导意见》，落实村级后备干部设岗定责和培养措施，抓好后备干部培养，打造一支致富能力强、文化水平高、组织能力突出的村“两委”干部。五是继续推进基层党组织阵地化、标准化建设。围绕“千村百屯建设大会战”总体要求，把建设村级组织活动场所“六个一”项目建设向屯级延伸。通过整合资源，加大投入，规范建设，完善功能，不断完善村级组织活动场所服务阵地的设施和功能，夯实党在农村的执政基础。以深化村级党组织“星级化”管理为抓手，大力推进村级党组织“五面红旗”评选工作，引导农村基层党组织树立比学赶超的竞争意识，在党的建设、脱贫攻坚、产业发展、幸福乡村、民主管理等各项任务中树先进、立标杆，发挥典型示范引领作用，带动全县村级基层党组织建设整体上水平。贯彻落实好《柳州市规范党支部组织生活工作指南》《柳城县基层党组织标准化建设指导意见》等相关制度，抓实农村（社区）、机关（事业）单位、国有企业、教育系统、卫生计生系统、非公企业、社会组织等7个系列基层党组织的标准化建设工作，突出特色、亮点，争取打造一批示范点，发挥辐射示范作用。六是持续深化党代表任期制工作。按照市委组织部工作部署，继续开展“六好”工作室创建工作，深入推进我县党代表任期制工作，充分发挥代表示范引领作用，推动代表闭会期间更好地履职尽责。对照党代表工作室的硬件建设、组织运行、代表活动、党员群众反映等评分标准，选取基础条件好的工作室提质升级，2018年我县将按照“六好”标准打造沙埔镇、太平镇党代表工作室，逐步实现“六好”党代表工作室全覆盖。七是打造基层党建特色品牌。要求各基层党（工）委结合本部门、本单位的实际情况，至少创建一个具有自身特色的党建项目品牌，在全县培育出一批富于特色、富有成效的基层党建品牌项目，不断提高基层党建科学化水平，促使组织有活力，党员起作用，群众得实惠，绘制出我县党建品牌新蓝图。八是提高两新党建工作水平推动两新组织党员群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扩大两新组织“两个覆盖”，提高单独组建率；着力推进两新组织党组织标准化规范化示范化建设；督促两新组织党建指导员做好指导工作；开展“党建带工建、工建团建服务党建”活动，推动全县两新组织党建工作和工建、团建工作相互融合，互相促进；从严从实管控，抓好两新组织党组织意识形态工作。九是继续优化柳城“互联网+党建”平台。继续加强科研合作，加大探索创新，强化主体责任、做好组织发动、坚持示范带动，及时跟进制度建设，配强信息人员，抓好工作指导和教育引导，力促智慧党建平台发挥作用，以党建工作的新成效，引领和推动全县党建工作再上新台阶。

（三）深化人才体制改革，引进和培养适合我县的人才队伍

一是探索建立科技人员股权期权激励机制。借鉴县甘蔗研究中心的人才引进、管理、使用方式，扩大人才体制机制改革的范围，把工业园区、学校、医院、县属国有企业均纳入深化人才体制机制改革的范畴，进而推动全县的人才体制机制改革。二是探索开展本土人才“定向培养”。针对我县医疗、教育系统人才难引进、留不住的问题，在柳城籍高中毕业生当中开展本土人才“定向培养”工作，鼓励一批有志向学医任教的学生报考师范类院校或医学院，毕业后回到柳城工作，大学期间的学费、生活费由县财政和相关培养单位共同承担。三是推进干部教育培训改革创新。贯彻落实《干部教育培训工作条例》《柳城县规范干部教育培训实施办法（试行）》和自治区、柳州市干部教育工作要点，整合干部教育培训资源，推进领导干部上讲台，完善干部教育师资库建设。健全和完善干部教育培训项目管理制度，完善培训考核评估，落实干部培训情况登记制度。加强培训基地建设和管理，做好知青城、党史展览馆等现场教学点的提质升级。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算364.283万元，同比减少269.095万元，同比下降42.49%。其中：一般公共预算拨款364.283万元，同比减少269.095万元，同比下降42.49%。

2019年收入预算减少的原因：党员活动经费、乡镇党代表活动经费、县级党代表视察活动经费等三项指标分配到各单位。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算364.283万元，其中：基本支出256.9581万元，占支出总预算70.54%，同比增加57.3226万元，同比增长28.71%；项目支出107.3249万元，占支出总预算29.46%，同比减少326.4176万元，同比下降75.26%。支出预算减少的原因：党员活动经费、乡镇党代表活动经费、县级党代表视察活动经费等三项指标分配到各单位。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入364.283万元，同比减少269.095万元，同比下降42.49%。

2019年财政拨款支出364.283万元，同比减少269.095万元，同比下降42.49%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出364.283万元，同比减少269.095万元，同比下降42.49%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 行政运行支出173.514万元，同比增加42.1899万元，同比增长32.13%。增加的原因：增加了通讯补贴、伙食补助、公务员绩效奖等。

2. 一般行政管理事务支出73万元，同比增加18万元，同比增长32.72%。增加的原因：大组工网分级保护建设专项经费预算增加。

3. 其他组织事务支出34.3249万元，同比减少344.4176万元，同比下降90.94%。减少的原因：党员活动经费、乡镇党代表活动经费、县级党代表视察活动经费等三项指标分配到各单位。

4. 归口管理的行政单位离退休支出1.36万元，同比增加1.36万元，同比增长100%。增加的原因：增加了退休人员生活补助及公用经费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.3426万元，同比增加6.2178万元，同比增长20.64%。增加的原因：社保缴费基数提高。

6. 行政单位医疗支出13.6285万元，同比增加2.3317万元，同比增长20.64%。增加的原因：医保缴费基数提高。

7. 公务员医疗补助支出10.3075万元，同比增加1.4925万元，同比增长16.93%。增加的原因：医保缴费基数提高。

8. 住房公积金支出21.8056万元，同比增加3.7307万元，同比增长20.64%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算支出256.9581万元，同比增加57.3226万元，同比增长28.71%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算216.4018万元，同比增加45.2068万元，同比增长26.41%。增加的原因：增加了离退休人员生活补助、公务员医疗补助、公务员绩效奖及公务支出等。

商品和服务支出预算38.4623万元，同比增加10.6998万元，同比下降36.54%。增加的原因：定额公用经费提高标准；增加了通讯补贴及伙食补助。

对个人和家庭补助支出预算2.094万元，同比增加1.416万元，同比增长208.85%。增加的原因：增加了离退休人员生活补助。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.63万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.63万元，同比减少1.035万元，同比下降38.84%。减少主要原因是:公务接待费减少。

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2. 公务接待费2019年预算1.63万元，同比减少1.035万元，同比下降38.84%。减少原因是严格执行中央八项规定，合理安排、严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年柳城县委组织部本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算38.4623万元，同比增加10.6998万元，同比增长38.54%。增加原因是定额公用经费标准提高及增加了通讯补贴、伙食补助。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县委组织部及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：

大组工网分级保护建设项目41万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县委组织部及所属二层单位国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额91.9万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[108]中国共产党柳城县委员会组织部.xls