柳城县人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
我院属于本级财政管理的全额预算拨款单位，主要的职责是依法独立行使审判权,依法行使司法执行权和司法决定权，开展法制宣传，参与社会治安综合治理等，以及承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置
我院内部机构设置共17个，其中机关设置机构13个，与县党政工作部门内设机构级别相同。分别是：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（庭）、法警大队、监察室、研究室。派出机构5个，在县院直接领导下履行人民法庭的法定职责。分别是:东泉人民法庭、太平人民法庭、六塘人民法庭、凤山人民法庭、古砦人民法庭。
（三）人员构成
单位人员编制总数为110人，其中行政编制101人，事业编制0人。实有财政供养人数159人，其中行政在职101人，事业在职0人。离休人员0人，退休人员51人。
二、2019年主要预期目标
一是加强队伍建设，确保廉洁司法。在新形势新常态下重点抓好干警思想政治、职业认同、爱岗敬业、人才引进等工作；加大法官培训力度；坚持从优待警，落实干警合法权益保护机制，用事业留人、感情留人、待遇留人。
二是积极加强向党委、人大和上级法院的请示汇报，在新形势下切实承担起维护柳城社会安全稳定的重大责任，依法严惩各类刑事犯罪，提升对职务犯罪、毒品犯罪案件的审理质量和效率，妥善化解各类矛盾纠纷，推进平安柳城、法治柳城建设。
三是加大案件的执行力度，力争在全市率先完成基本解决执行难工作任务。进一步推进执行工作规范化、信息化建设，充分发挥执行指挥中心的作用，完善执行联动机制，积极查找逃避执行的被执行人行踪、财产等线索，切实掌握执行主动权。
四是继续推进诉调对接和家事少年审判改革工作，将诉调对接和家事少年审判深度融合，探索建立家事调解组织与家事调解员的资质认证制度，不断完善诉前纠纷解决方式与审判的对接协调机制。
五是加强基础设施建设。完成古砦法庭恢复重建、法警训练基地、柳城县廉政教育基地以及特级档案室建设。下一步将配合区高院开展“五张网三朵云”建设，完成诉讼服务中心信息化升级，建设信息管理、执行指挥和警务管理“三合一”的集控中心，实现对立案、提讯、庭审、执行、信访、监控等音视频的集中管理、调度。争取到2019年底，基本建成以“全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控”为主要特征的人民法院信息化3.0版。
六是坚持司法公开，自觉接受监督。主动接受人大及其常委会、政协、检察机关和社会各界的监督。完善法院新闻发布制度，加强法院微博、微信等自媒体建设和移动办公平台应用。抓好增聘执法监督员工作，拓宽选任渠道和范围，保障群众参与司法的权利，有效促进司法公正、司法公开和司法认同。
七是加强宣传工作力度，健全舆情导控工作机制，正确引导社会舆论导向，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1957.86万元，同比增加615.26万元，同比增长45.82%。其中：一般公共预算拨款1957.86万元，同比增加615.26万元，同比增长45.82%。
2019年收入预算增加的原因：古砦人民法庭重建，科技法庭建设，法警训练基地建设。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1957.86万元，其中：基本支出1877.86万元，占支出总预算95.91%，同比增加615.26万元，同比增长45.83%；项目支出80万元，占支出总预算4.09%，同比增加0万元。支出预算增加的原因：古砦人民法庭重建，科技法庭建设，法警训练基地建设。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1957.86万元，同比增加615.26万元，同比增长45.82%。
2019年财政拨款支出1957.86万元，同比增加 615.26万元，同比增长45.82%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1957.86万元，同比增加615.26万元，同比增长45.82%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出1232.09万元，同比增加374.1万元，同比增长43.6%。增加原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.一般行政管理事务支出80万元，同比无增减。
3.公务员医疗补助89.31万元，同比增加37.32万元，同比增长71.78%。增加的原因：医保缴费基数提高。
4.机关事业单位基本养老保险缴费262.27万元，同比增加139.78万元，同比增长114.15%。增加的原因：社保缴费基数提高。
5.归口管理的行政单位离退休支出36.55万元，同比增加36.2万元，同比增长103%。增加的原因：离退休人员生活补助及公用经费纳入预算。
6.行政单位医疗支出98.93万元，同比增加31.8万元，同比增长47.37%。增加的原因：医保缴费基数提高。
7.住房公积金支出158.29万元，同比增加50.88万元，同比增长47.37%。增加原因：住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1877.86万元，同比增加615.26万元，同比增长48.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1591.05万元，同比增加523.85万元，同比增长49.09%。增加的原因：社保缴费增加；2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算248.96万元，同比增加58.56万元，同比增长30.76%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
对个人和家庭补助支出预算37.85万元，同比增加32.86万元，同比增长6.56%。增加的原因：增加退休人员生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算24万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算29.92万元，同比减少2.04万元，同比下降25.63%。减少主要原因是:接待费支出减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2019年预算5.92万元，同比减少2.04万元，同比下降25.63%。减少原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费开支。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算24万元，同比无增减。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量12辆。经公车办同意允许报废3辆，同时新购3辆警车用于办案。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减.
（2）公务用车运行维护费2019年预算24万元，同比无增减。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算248.96万元，同比增加1.80万元，同比增长3%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元）。
九、预算绩效信息情况说明
我单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
辅助办案人员经费项目24万元、法院办案经费项目56万元。
十、国有资产占有使用情况说明
我院国有资产主要包括房屋、汽车、办公设备等，总额为4271.68万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[118]柳城县人民法院.xls