中国共产党柳城县委员会党校2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
中国共产党柳城县委员会党校
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员，县直股级、科级干部，村支部书记，村委主任，县直及乡镇科级后备干部。
2.开展社会科学研究和社会科学普及工作，发挥智库作用。
（二）机构设置
柳城县委党校共有直属单位1个。参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县委党校.
机关内设校长室、副校长室、办公室、教务处、财务室。
（三）人员构成
单位人员编制总数为15人，其中行政编制0人，事业编制15人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，事业在职15人。离休人员0人，退休人员11人。
二、2019年主要预期目标
（一）完成主体班的培训任务。
（二）完成社会科学研究以及科学普及工作。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算225.74万元，同比增加29.78万元，同比增加15.19%。其中：一般公共预算拨款225.74万元，同比增加29.78万元，同比增加15.19%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算225.74万元，其中：基本支出218.74万元，占支出总预算96.89%，同比减少10.94万元，同比下降4.85%；项目支出7万元，占支出总预算3.01%，同比减少0.2万元，同比下降2.85%。基本支出预算增加的原因：工资福利及公用经费增加；项目支出预算减少的原因：社会科学联合会减少了蓝皮书撰写项目的预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入225.74万元，同比增加29.78万元，同比增加15.19%。
2019年财政拨款支出225.74万元，同比增加15.19万元，同比增加15.19%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出225.74万元，同比增加29.78万元，同比增加15.19%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.干部教育支出153.23万元，同比增加28.95万元，同比增长18.89%。增加原因：2019年参公人员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
2.归口管理的行政事业单位离退休支出7.74万元，同增加7.48万元，增长2876.92%。增加原因：退休公用经费及生活补助纳入年初预算。
3.机关事业单位基本养老保险支出30.56万元，同比持平。
4.行政单位医疗支出5.4万元，同比持平。
5.事业单位医疗支出5.98万元，同比增加0.49万元，同比增长8.93%。增加的原因：医保缴费基数提高。
6.住房公积金支出18.33万元，同比持平。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出218.74万元，同比增加29.98万元，同比增加15.88%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算187.48万元，同比增加万元，同比增加12.64%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；2019年参公人员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算24.37万元，同比增加8.82万元，增长56.72%。增加原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算6.89万元，同比增加6.59万元，增长2196.67%。增加原因：退休人员生活补助纳入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.525万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.525万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.525万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县委党校本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算24.37万元，同比增加8.82万元，同比增加56.72%。增加原因是：公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为1.29万元，同比增加1.29万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金1.29万元，同比增加1.29万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购1.29万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县委党校及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个：联合会宣传经费项目0.9万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县委党校及所属二层单位国有资产主要包括房屋、办公设备、图书资料及办公家具等，总额155.74万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[202]中国共产党柳城县委员会党校.xls