柳城县扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市和县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施各类扶贫开发规划和计划。
（二）根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标和任务，拟定全县扶贫开发规划和计划相关措施。
（三）负责提出财政扶贫资金的投向和分配计划，扶贫开发项目的论证、立项、申报，经上报批准下达项目计划后组织实施。
（四）贯彻落实自治区扶贫开发项目、资金管理办法；协调、监管扶贫资金、物资的使用；组织全县贫困状况的检测和统计。
（五）动员、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制；负责县内外扶贫交流协作工作。
（六）负责扶贫信贷资金的计划、协调和管理工作，协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
（七）负责组织全县贫困地区干部扶贫开发培训、农民实用技术培训工作，组织贫困地区参加劳动力就业转移培训工作；协调组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，同有关部门组织贫困地区的劳务输出工作。
（二）机构设置
柳城县扶贫办开发办公室共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县扶贫开发办公室，事业单位是柳城县扶贫开发综合服务中心，机关内设主任室、副主任室、综合服务中心主任室、革命老区促进会室、财务室，综合股、项目股、社会扶贫股、信息政策股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为46人，其中行政编制7人，事业编制39人。实有财政供养人数46人，其中行政在职10人，事业在职36人。离休人员0人，退休人员6人。
二、2019年主要预期目标
（一）加强对项目资金使用情况的检查。
（二）提高资金使用的安全性、规范性和有效性。
（三）加强非税收入的征收管理。
（四）严格控制“三公”经费和其他一般性支出。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算295.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.08%。其中：一般公共预算拨款295.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.08%。收入预算减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算295.88万元，其中：基本支出282.88万元，占支出总预算95.61%，同比减少109.88万元，同比下降27.98%；项目支出13万元，占支出总预算4.4%，同比增加0万元。支出预算减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算295.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.08%。
2019年支出总预算295.88万元，其中：基本支出282.88万元，占支出总预算95.61%，同比减少109.88万元，同比下降27.98%；项目支出13万元，同比持平。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出295.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.08%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出127.52万元，同比增加44.89万元，同比增加54.33%。增加的原因：社保基数提高、增加了伙食补助项。
2.归口管理的行政单位离退休支出4.32万元，同比增加4.08万元，同比增长1700%。增加的原因：增加退休人员公用经费及生活补助费。
7.行政单位医疗支出9.56万元，同比增加2.65万元，同比增长38.35%。增加的原因：医保缴费基数提高。
8.事业单位医疗支出5.16万元，同比减少11.41万元，同比下降68.86%。减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少。
9.住房公积金支出23.56万元，同比减少12.73万元，同比下降35.08%。减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算支出295.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.08%。基本支出282.88万元，同比减少109.88万元，同比下降27.98%。。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算244.99万元，同比减少110.63万元，同比下降31.11%。减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少
商品和服务支出预算34.02万元，同比减少2.81万元，同比下降7.63%。减少的原因：乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少
对个人和家庭补助支出预算3.88万元，同比增加3.58万元，同比增长1193.33%。增加的原因：增加退休人员生活补助支出。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.89万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.89万元，同比减少0.87万元，同比下降23.14%。减少主要原因是:公务接待费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算2.89万元，同比减少0.87万元，同比下降23.14%。减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县扶贫开发办公室本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算21.93万元，同比增加15.11万元，同比增长221.5%。增加原因是定额公用经费提高标准。
另外，柳城县扶贫开发办公室下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.6万元，同比减少4.6万元，同比下降28.4%。减少原因是乡镇扶贫工作开发站划归乡镇管理，人员减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县扶贫开发办公室及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
精准扶贫工作经费项目11.15万元、革命老区促进会项目1.85万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县扶贫开发办公室及所属二层单位国有资产主要包括办公设备、办公家具等,总额54.64万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[516]柳城县扶贫开发办公室.xls