柳城县水库移民工作管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县水库移民工作管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。
2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。
3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。
4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。
6、负责全县利水电工程移民资金的管理。
7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。
8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县水库移民工作管理局共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。行政单位是柳城县水库移民工作管理局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水库移民工作管理局。
机关内设局办公室室、计财股、后扶股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为7人，其中行政编制0人，事业编制7人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人。离休人员0人，退休人员0人。
二、2019年主要预期目标
（一）我局将继续在县委、县政府的正确领导下，牢固树立“创新强移民，协调惠移民，绿色兴移民，开放助移民，共享富移民”的新理念，坚持用“改革、法治、服务”精神统领全局，以促进库区稳定为主线，以实施项目为带动，紧紧围绕自治区水库移民局《广西富裕库区建设实施方案》战略目标，打造我县美丽和谐库区。
（二）抓好信访工作，积极维护库区稳定。把维护库区社会稳定工作作为做好水库移民工作的首要任务抓好抓实，注重信访工作，狠抓矛盾纠纷排查。努力实现我县库区群众进京赴邕零上访的目标，为维护社会稳定和全县经济社会发展作出积极的贡献。
（三）认真做好2019年项目规划，落实好2019年自治区及市局下达的移民基础设施建设项目。目前已获自治区水库和扶贫易地安置中心下达2019大中型水库移民后期扶持项目计划1440万元，其中整村提升工程项目资金1000万元，大中型水库移民后期扶持资金440万元。
（四）继续抓好惠民政策的落实，稳步提高库区移民生活水平。1、按时按质按量兑现2019年大中型水库移民后期扶持资金741.48万元（其中，直补资金为：620.46万元，项目补助资金121.02万元）。2、做好2019年春、秋学期为移民子女办理减免学费的工作。
（五）抓好移民干部培训及全县移民群众生产实用技术培训教育工作。争取2019年全年完成移民干部培训15人次，水库移民培训120人次。
（六）抓好水库移民资金的监管工作。以自治区审计结果、全市水库移民专项资金检查结果为依据，进一步建立完善各项资金管理制度，完善资金内控制度，加强水库移民资金的监督管理，全面规范后期扶持资金的发放、使用和管理工作，确保水库移民资金安全高效、专款专用。
（七）加强党风廉政教育工作，全面从严治党思想落实到实际工作中。继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。确保扶贫政策和项目资金惠及贫困群众，为打赢脱贫攻坚战提供坚强保障！
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算108.54万元，同比增加21.84万元，同比增长20.12%。其中：一般公共预算拨款108.54万元，同比增加21.84万元，同比增长20.12%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算108.54万元，其中：基本支出108.54万元，占支出总预算100%，同比增加26.84万元，同比增长24.73%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少5万元，同比下降100%。支出预算增加的原因：工资福利及公用经费增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入108.54万元，同比增加21.84万元，同比增长20.12%。
2019年财政拨款支出108.54万元，同比增加21.84万元，同比增长20.12%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出108.54万元，同比增加21.84万元，同比增长20.12%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出67.15万元，同比增加10.08万元，同比增长15.01%。增加的原因：预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准。
2.其他水利支出6.43万元，同比增加3.99万元，同比增长62.05%。增加的原因：通讯补贴和伙食补助列入此项以及事业公用支出提高。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.65万元，同比增加3.5万元，同比增长22.37%。增加的原因：基本养老保险的缴费基数增大。
4.行政单位医疗支出5.59万元，同比增加1.29万元，同比增长23.07%。增加的原因：医保缴费基数增大。
5.事业单位医疗支出0.28万元，同比增加0.02万元，同比增长0.71%。增加的原因：医保缴费基数增大。
6.公务员医疗补助支出4.1万元，同比增加0.7万元，同比增长17.07%。增加的原因：医保缴费基数增大。
7.住房公积金支出9.35万元，同比增加2.24万元，同比增长23.96%。增加的原因：公积金缴纳基数增大。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出108.54万元，同比增加26.84万元，同比增长24.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算93.06万元，同比增加22.3万元，同比增长23.96%。增加的原因：社会保障缴费增加；预发公务员绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算15.45万元，同比增加4.55万元，同比增长29.45%。增加原因：通讯补贴和伙食补助列入此项以及行政和事业公用支出提高。
对个人和家庭补助支出预算0.036万元，同比持平。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比减少0.9万元，同比下降76.27%。减少主要原因是:公务接待支出减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.28万元，同比减少0.9万元，同比下降76.27%。减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县水库移民工作管理共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.14万元，同比增加0.75万元，同比增长7.22%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县水库移民工作管理局2019年度纳入预算绩效管理的项目有6个，分别如下（最终以财政批复为准）：
古砦乡大安屯村屯道路项目108万元、冲脉镇孟桥屯村屯道路项目141万元，太平镇安乐屯村屯道路55.4万元，东泉镇何家屯村屯道路70.2万元，大埔镇中寨冲口屯村屯道路84万元，大埔镇中寨屯村屯道路81.7万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县水库移民工作管理局国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额25.53万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[513]柳城县水库移民工作管理局.xls