柳城县水产畜牧兽医局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1、动物卫生监督所主要职责

负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等。

2、动物疫病预防控制中心主要职责

   负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

3、畜牧站主要职责

负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

4、渔政监督管理站主要职责

监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行；对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

5、渔业技术推广站主要职责

推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

（二）机构设置

柳城县水产畜牧兽医局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位3个。行政单位是柳城县水产畜牧兽医局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县动物卫生监督所、柳城县渔政渔港监督管理站, 事业单位分别是柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县畜牧站、柳城县渔业技术推广站、机关内设办公室、财务股、水产畜牧饲料股、防疫监督股。

（三）人员构成

单位人员编制总数为87人，其中行政编制10人，事业编制77人。实有财政供养人数80人，其中行政在职7人，事业在职73人。离休人员0人，退休人员62人。

二、2019年主要预期目标

（一）产业发展计划

  1.模式项目。

（1）新建生猪网床16个场共42100平方米，总投资8.42千万元。

（2）新建规模禽场13000平方米，总投资650万元。

（3）池塘改造192亩，总投资1.92千万元。

（4）螺蛳养殖855亩，总投资188.1万元。

  2.非模式项目。

（1）建设生猪“共生大棚”项目，总投资547万元。

（2）引进生鲜螺蛳加工厂，总投资1505万元。

 3.抓好养殖废弃物资源化利用。启用无害化处理中心，投资900万元。

 4、其他方面，配合做好无证网箱处置。

（二）重大动物疫病防控方面。

   5、继续做好非洲猪瘟防控工作。做好春秋两防重大动物免疫工作，确保重大动物疫病集中免疫密度全部达到100%，重大动物疫病抗体水平全部达到国家要求的70%以上的“双达标”。

（三）食品质量安全方面。

  6、抓好食品安全示范县创建工作。

  7、抓好畜禽养殖，兽药、饲料生产经营监管。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1024.75万元，同比减少322.3万元，同比增长（下降）31.45%。其中：一般公共预算拨款1024.75万元，同比减少322.3万元，同比下降31.45%。

2019年收入预算减少的原因：机构改革，乡镇畜牧站53人转移交由乡镇政府管理，工资等费用由乡镇政府负责。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1024.75万元，其中：基本支出1004.85万元，占支出总预算98%，同比减少315.95万元，同比下降31.44%；项目支出19.9万元，占支出总预算2%，同比减少6.35万元，同比下降31.91%。支出预算减少的原因：机构改革，乡镇畜牧站53人转移交由乡镇政府管理，工资等费用由乡镇政府负责。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1024.75万元，同比减少322.3万元，同比下降31.45%。

2019年财政拨款支出1024.75万元，同比减少322.3万元，同比下降31.45%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1.24.75万元，同比减少322.3万元，同比下降31.45%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出391.60万元，其中基本支出391.60万元。主要用于单位行政人员的工资、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、办公费、水电费、会议费、公务接待费、差旅费、维修费、工会费、福利费。

2.归口管理的行政单位离退休支出10.18万元，同比增加9.364万元，同比增长1141.95%。增加的原因：离退休人员生活补助及公用经费纳入预算。

7.行政单位医疗支出28.45万元，同比增加31.43万元，同比增长112.17%，增加的原因：医保缴费基数提高。

8.事业单位医疗支出22.25万元，同比减少36.02万元，同比下降61.82%。减少的原因：医保缴费基数提高。

9.住房公积金支出45.53万元，同比减少56.94万元，同比下降41.24%。减少的原因：住房公积金缴纳基数提高。

10.事业单位离退休支出31.43万元，同比增长了31.43万元。增加原因：离退休人员生活补助及公用经费纳入预算。

11.公务员医疗补助支出19.38万元，同比减少了3.57万元，同比下降15.56%，减少的原因：医保缴费基数提高。

12.事业运行支出285.20万元，同比减少了291.5万元，同比下降50.55%，减少的原因：机构改革，事业人员减少。

13.病虫害控制支出12.7万元，同比减少了4.3万元，同比下降25.29%，减少的原因：比上年减少重大动物疫病强制免疫工作经费项目。

14.执法监管支出7.2万元，同比增加了0.25万元，同比增加了3.6%，增加原因：动物卫生执法工作经费增加。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出135.22万元，同比减少了91.65万元，同比下降了40.4%，减少原因：机构改革，人员减少。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1004.85万元，同比减少315.95万元，同比下降31.44%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算822.39万元，同比减少393.54万元，同比下降47.85%。减少的原因：机构改革，乡镇畜牧站53人转移交由乡镇政府管理，工资等费用由乡镇政府负责。

商品和服务支出预算137.88万元，同比增加52.98万元，同比增长38.42%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。

对个人和家庭补助支出预算44.57万元，同比24.6万元，同比增长55.19%。增加的原因：增加了退休人员生活补助。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.7万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.47万元，同比增加0.1万元，同比增长9.6%。增加主要原因是:公务接待费增加。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2019年预算2.77万元，同比增加1.4万元，同比增长102.56%。增加原因是项目验收及质量安全监管工作量增大，公务接待增多。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.7万元，同比减少1.3万元，同比下降114.44%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量4辆。减少原因：机构改革，车辆下放给乡镇。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算7.7万元，同比增加（减少）1.3万元，同比下降16.88%。减少原因是机构改革，车辆下放给乡镇。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年水产畜牧兽医局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算90.62万元，同比增加64.37万元，同比增长71.03%。增加原因是定额公用经费标准提高及增加伙食补助、通讯补助。

另外，水产畜牧兽医局下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算47.26万元，同比增加36万元，同比增长11.26%。增加原因是定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

九、预算绩效信息情况说明

水产畜牧兽医局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：

重大动物疫病防控项目5万元;。

十、国有资产占有使用情况说明

水产畜牧兽医及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额820.02万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[502]柳城县水产畜牧兽医局.xls