柳城县糖业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县糖业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.负责全县甘蔗生产管理；指导全县甘蔗发展及甘蔗新品种的引进、实验、示范推广，甘蔗新技术的推广应用等。
2.负责全县进厂原料蔗砍、运、榨管理。
3.在县委、县政府领导下做好其他经济管理工作。
4.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
柳城县糖业局共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县糖业局。
机关内设局长室、副局长室、纪检组长室、办公室、技术股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为16人，其中行政编制0人，事业编制14人。实有财政供养人数14人，其中行政在职0人，事业在职14人。离休人员0人，退休人员11人。
二、2019年主要预期目标
（一）继续加大甘蔗发展政策的制定、宣传，稳定全县甘蔗发展。甘蔗种植面积稳定在50万亩左右，总产量在250万吨的规模。大力推广良种良法种蔗技术，重攻单产和蔗糖分。继续大力推广桂柳05136甘蔗良种。良法上重点推广蔗地机械深耕深松、地膜覆盖、半茎留种、配方施肥等，重点是提高这些技术的应用质量，通过基地示范带动及甘蔗栽培技术培训，使全县种蔗技术水平更上一个台阶。
（二）加强甘蔗生产技术培训指导和服务工作。进一步做好农民甘蔗种植技术培训指导工作，通过组织农技人员深入甘蔗生产第一线，指导农民规范种植管理，改变原来粗放种管模式。做好防治绵蚜虫、除草、防鼠防旱等的指导工作。
（三）认真做好甘蔗各项试验工作。做好各时期各项目调查工作：中期的月长速及后期的糖分及各种抗性的调查工作。指导及督促好中期及后期的甘蔗田间管理工作。
（四）加强做好政策法规宣传工作。通过各种宣传形式，重点宣传榨季生产形势、管理政策及原料蔗收购价格和《糖料蔗管理暂行办法》和《广西壮族自治区糖料管理实施细则》的相关内容，使榨季管理的各项政策深入人心。宣传本榨季糖料蔗的首付价格，消除群众的顾虑，调动农民种蔗的积极性，积极做好部门、糖厂的协调服务工作，形成良好的砍运秩序，确保榨季的各项工作顺利进行。
（五）加强蔗区管理执法工作。为规范糖料蔗收购秩序，防止跨蔗区炒买炒卖原料蔗现象的发生，依据国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会、农业农村部、国家市场监督管理总局制定的《糖料管理暂行办法》（第23号令）和《广西糖料蔗管理实施细则》进行蔗区管理，组织强有力的执法队伍，严厉打击非法收购、运输糖料蔗行为，确保我县蔗糖业持续、稳定地向前发展。
（六）加强统筹协调，全力推进双高基地施工进度。继续发挥乡镇主体责任，全力做好“双高”糖料蔗基地建设工作。落实每个片区包村领导及具体责任人员，组织力量全力推进项目片区的各项工作。每个项目片区要按照时间节点倒排工期、挂图作战，列出各个环节工期时间表和责任人员，每天检查、总结任务落实情况，采取非常措施、非常手段，突击攻坚，确保在2019年5月全面完成全县22.35万亩“双高”基地建设任务。
（七）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算220.13万元，同比增加33.55万元，同比增长17.98%。其中：一般公共预算拨款220.13万元，同比增加33.55万元，同比增长17.98%。
2019年收入预算增加的原因：公务员招考增加了在职在编人员；增加了通讯补贴，伙食补助，退休人员生活补助、公用经费及公务员医疗补助等。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算220.13万元，其中：基本支出214.85万元，占支出总预算97.60%，同比增加33.31万元，同比增长18.35%；项目支出5.28万元，占支出总预算2.40%，同比增加0.24万元，同比增长4.76%。支出预算增加的原因：公务员招考增加了在职在编人员；增加了通讯补贴，伙食补助，退休人员生活补助、公用经费及公务员医疗补助等。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入220.13万元，同比增加33.55万元，同比增长17.98%。
2019年财政拨款支出220.13万元，同比增加33.55万元，同比增长17.98%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出220.13万元，同比增加33.55万元，同比增长17.98%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出136.53万元，同比增加14.26万元，同比增长11.66%。增加的原因：预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2.归口管理的行政单位离退休支出7.71万元，同比增加7.48万元，同比增长3252.17%。增加的原因：增加了退休人员生活补助及公用经费。
3.行政单位医疗支出10.14万元，同比增加0.45万元，同比增长4.64%。增加的原因：医保缴费基数提高。
4.住房公积金支出16.22万元，同比增加0.72万元，同比增长4.65%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元，同比增加1.20万元，同比增长4.65%。增加的原因：医保缴费基数提高。
7.公务员医疗补助支出11.95万元，同比增加3.92万元，同比增长48.82%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
8.其他农业支出10.56万元，同比增加5.52万元，同比增长109.52%。增加的原因：聘请“双高”项目合同制人员经费由原来放置的行政运行科目变更为现在的其他农业支出科目。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出214.85万元，同比增加33.31万元，同比增长18.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算178.03万元，同比增加19.05万元，同比增长11.98%。增加的原因：增加预发公务员绩效奖；社会保障缴费增加。
商品和服务支出预算29.98万元，同比增加7.66万元，同比增长34.32%。增加的原因：定额公用经费标准提高；增加伙食补助、通讯补助；增加退休人员公用经费。
对个人和家庭补助支出预算6.84万元，同比增加6.60万元，同比增长2750%。增加的原因：增加了退休人员生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%。减少主要原因是:公务接待费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.49万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%。减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县糖业局本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.10万元，同比增加6.78万元，同比增长30.38%。增加原因是定额公用经费提高标准。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县糖业局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，如下（最终以财政批复为准）：
“双高”聘请合同制人员经费项目5.28万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县糖业局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额221.49万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[504]柳城县糖业局.xls