柳城县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。
依照国家林业局、公安部《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》的规定，负责侦查辖区内破坏森林资源、陆生野生动物资源的刑事案件。
2、在国务院林业主管部门授权的范围内，代行《森林法》第39、42、43、44条规定的行政处罚权。
3、负责组织实施本局刑事、行政执法活动，开展法制建设和法制宣传工作。
4、掌握、分析影响林区社会稳定、危害林区社会治安秩序的情报信息，研究制定对策。
5、负责组织实施全县森林公安队伍正规化建设，依法开展内部监督，配合县公安局党委查处森林公安队伍内部违纪案件。
6、完成县委、县政府以及上级交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县森林公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单0个。行政单位是柳城县森林公安局，参照公务员管理事业单位分别是：无。机关内设办公室室、刑事侦查大队、法制预审大队、柳城县森林公安局凉水山派出所。
（三）人员构成
单位人员编制总数为18人，其中行政编制18人，事业编制0人。实有财政供养人数19人，其中行政在职16人，事业在职0人。离休人员0人，退休人员3人。
二、2019年主要预期目标
（一）维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。打击辖区内破坏森林资源、陆生野生动物资源的刑事案件。
（二）掌握、分析影响林区社会稳定、危害林区社会治安秩序的情报信息,打击毁林犯罪分子。
（三）依法开展内部监督，配合县公安局党委查处森林公安队伍内部违纪案件。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算333万元，同比增加62.31万元，同比增长23.02%。其中：一般公共预算拨款333万元，同比增加62.31万元，同比增长23.02%。
2019年收入预算增加的原因：人员经费增加和日常公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算333万元，其中：基本支出302.16万元，占支出总预算90.74%，同比增加60.15万元，同比增长24.85%；项目支出30.84万元，占支出总预算9.26%，同比增加2.16万元，同比增长7.53%。支出预算增加的原因：聘用人员经费增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入333万元，同比增加62.31万元，同比增长23.02%。
2019年财政拨款支出333万元，同比增加62.31万元，同比增长23.02%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出333万元，同比增加62.31万元，同比增长23.02%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出212.19万元，同比增加45.22万元，同比增长27.08%。增加的原因：2019年预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
2.归口管理的行政单位离退休支出2.51万元，同比增加1.57万元，同比增长167.02%。增加的原因：预算增加退休人员公用经费和生活补助费。
3.行政单位医疗支出14.54万元，同比增加1.76万元，同比增长13.77%。增加的原因：医保缴费基数提高。
4.住房公积金支出23.26万元，同比增加4.1万元，同比增长21.4%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
5.机关事业单位基本养老保险支出38.77万元，同比增加6.83万元，同比增长21.38%。增加的原因：社保缴费基数提高。
6.执法办案支出15万元，同比增加15万元。增加的原因：项目支出公安业务工作经费由“一般行政管理事务”科目调整至“执法办案支出”科目。
7.公务员医疗补助支出10.89万元，同比增加1.58万元，同比增长16.97%。增加的原因：医保缴费基数提高。
8.其他公安支出15.84万元，同比增加1.26万元，同比增长8.64%。增加的原因：聘用人员工资待遇提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出302.16万元，同比增加60.15万元，同比增长24.85%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算257.75万元，同比增加51.02万元，同比增长24.68%。增加的原因：人员津补贴待遇提高。其中：1.基本工资54.5万元，同比减少1.72万元，同比下降3.06%。2.津贴补贴86.39万元，同比增加13.76万元，同比增长18.95%。3.奖金4.54万元，同比减少0.15万元，同比下降3.2%。4.机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元，同比增加6.83万元，同比增长21.38%。5.城镇职工基本医疗保险缴费14.54万元，同比增加1.76万元，同比增长13.77%。6.其他社会保障缴费0.97万元，同比增加0.17万元，同比增长21.25%。7.公务员医疗补助缴费10.89万元，同比增加1.58万元，同比增长16.97%。8.住房公积金23.26万元，同比增加4.1万元，同比增长21.4%。9.公务员绩效奖23.89万元，同比增加23.89万元，同比增长100%。10.奖励金0.05万元，同比减少0.01万元，同比下降16.67。
商品和服务支出预算42.09万元，同比增加7.82万元，同比增长22.82%。增加的原因：公用经费提高。其中：1.办公费2.4万元，同比减少0.15万元，同比下降5.88%。2.印刷费0.32万元，同比减少0.02万元，同比下降5.88%。3.水费0.32万元，同比减少0.02万元，同比下降5.88%。4.电费0.77万元，同比减少0.05万元，同比下降6.1%。5.邮电费0.64万元，同比减少0.04万元，同比下降5.88%。6.差旅费4.48万元，同比减少0.28万元，同比下降5.88%。7.维修（护）费0.48万元，同比减少0.03万元，同比下降5.88%。8.会议费0.48万元，同比减少0.03万元，同比下降5.88%。9.培训费0.48万元，同比减少0.03万元，同比下降5.88%。10.公务接待费0.64万元，同比减少0.02万元，同比下降5.88%。11.其他商品和服务支出6.83万元，同比增加6.63万元，同比增长3315%。
12.工会经费3.88万元，同比增加0.69万元，同比增长21.63%。13.福利费0.57万元，同比减少0.03万元，同比下降5%。14.公务用车运行维护费6万元，同比增加2万元，同比增长50%。15.其他交通费用13.8万元，同比减少0.78万元，同比减少5.35%。
对个人和家庭补助支出预算2.32万元，同比增加1.32万元，同比增长56.9%。增加的原因：预算增加退休人员公用经费和生活补助费。其中：1.其他对个人和家庭补助0.47万元，同比减少0.47万元，同比下降0.47%。2.生活补助1.8万元，同比增加1.8万元，同比增长100%。3.奖励金0.05万元，同比减少0.01万元，同比下降16.67。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.64万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.64万元，同比增加1.06万元，同比增长19%。增加主要原因是:19年预算下达3辆公务用车运行维护经费同比18年增加了1辆公务用车运行维护经费。19年公务接待费预算减少。
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.64万元，同比减少0.94万元，同比下降59.49%。减少原因是厉行节约，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算6万元，同比增加2万元，同比增长50%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量3辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算6万元，同比增加4万元，同比增长50%。增加原因：2019年预算下达3辆公务用车运行维护经费同比2018年增加了1辆公务用车运行维护经费。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县森林公安局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算41.85万元，同比增加22.16万元，同比增长112.54%。增加的原因：公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县森林公安局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：
公安业务工作经费项目15万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县森林公安局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、专用设备、办公家具总额178.16万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[515]柳城县森林公安局.xls