柳城县农业机械化管理中心2019年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分：2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1、柳城县农机管理中心的主要职责是：（一）贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。（二）拟定并组织实施农业机械化发展计划，发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾，农机扶贫作业。（三）按规定负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全教育和农机事故调查等工作。（四）组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术引进、应用、项目实施，提高农业机械化的普及和应用水平。

（二）机构设置

柳城县农业机械化管理中心共有直属单位4个。中心属参照公务员管理事业单位2个，中心属全额拨款事业单位2个。中心属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农业机械化管理中心、柳城县农机安全监理站。中心属全额拨款事业单位分别是：柳城县农业机械化管理学校、柳城县农机化技术推广站、。

柳城县农机中心内设办公室、综合股、财务股。

（三）人员构成

单位人员编制总数为27人，其中参公编制14人，事业编制20人，实有财政供养人数35人，其中参公在职15人，事业在职19人，编外在职实有人数1人。

具体情况如下：

（一）农机中心本级

人员编制总数为7人，其中参公编制7人，实有财政供养人数9人，参公在职9人。

（二）所属事业单位

所属3个事业单位人员编制总数为27人，参公事业编制7人，事业编制20人。实有财政供养人数6人，事业在职19人，编外在职实有人数1人。

其中：

     柳城县农机安全监理站参公事业编制7人，实有财政供养人数6人，其中事业在职5人，编外在职实有人数1人。

柳城县农业机械化管理学校事业编制9人，实有财政供养人数10人，其中事业在职10人。

柳城县农机化技术推广站事业编制11人，实有财政供养人数9人，其中事业在职9人。

二、2019年主要预期目标

（一）以“突破提升、跨越发展”为目标定位，以提高甘蔗生产全程机械化水平为主要内容，以种植、植保、收获为重点环节，以推广先进适用农机化技术及装备、培育壮大农机服务市场主体、探索全程机械化生产模式、改善农机化基础设施为重点内容，以全程机械化示范县创建为引领，坚持农机与农艺相结合、示范带动与整体推进相结合、政府引导与多元参与相结合，努力构建上下联动、协调推进农业机械化的新机制，率先争创全国甘蔗生产全程机械化示范县。

（二）以土地托管模式，推动规模化生产。培育发展甘蔗种植合作社、农机合作社，开展土地“小块并大块”，将土地托管给种植合作社、农机合作社进行统一规划，统一开展机械化耕种管收生产经营。测算每亩地生产各环节的费用，由农机合作社代垫，并给群众保底收益，与糖厂展开合作，甘蔗进厂后，投入费用由糖厂代扣给合作社。扣除各种费用及保底收益后的利润，由种植合作社（含蔗农）、农机合作社按比例进行分配。

（三）加强以农机合作社为重点的农机社会化服务体系 建设，深入开展农机合作社示范社创建活动。柳城县现有8个农机合作社，甘蔗作业面积达6万亩。还需新增及重点培育20个农机合作社，保证甘蔗作业面积达到25万亩，发挥合作社在甘蔗生产全程机械化推进行动的引领作用。大力推进跨区作业、订单作业、代耕代收、承包经营等农机社会化服务，切实提高农业生产全程机械化的组织化程度。引导工商社会资本投向农机作业服务，推进农机社会化服务市场化、专业化、规模化、产业化。

（三）建设甘蔗生产全程机械化示范基地。柳城县现有2个甘蔗生产全程机械化示范基地，4个示范性农机服务组织，1个全程机械化区域服务中心。根据每个示范基地服务范围1万亩，其中核心区1000亩，辐射带动2万亩。我县依托农机服务组织等市场主体，还需要建立20个甘蔗生产全程机械化示范基地，20个示范性农机服务组织，20个全程机械化区域服务中心。着重开展品种优选、种植模式、机具配套方案试验示范，探讨农机作业信息化、基础设施、实用人才队伍建设方法，研究总结糖料蔗机械化生产经营管理成功模式，为糖料蔗生产全程机械化发展提供可复制、借鉴的样板。区域服务中心具备机械保管、维修保养、配件存放、技术培训、机具改进、新机具新技术试用试验等功能。

第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。其中：一般公共预算拨款454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。

2019年收入预算减少的原因：乡镇农机站人员调离。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算454.37万元，其中：基本支出444.37万元，占支出总预算97.79%，同比减少198.93万元，同比下降30.9%；项目支出10万元，占支出总预算2.21%，同比减少6.95万元，同比下降41%。2019年支出预算减少的原因：乡镇农机站人员调离。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。

2019年财政拨款支出454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年财政拨款收入454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.归口管理行政单位离退休支出（2080501）8.05万元，其中基本支出8.05万元。同比增加7.52万元，同比增长1418%。主要增长原因：增加参公退休人员生活补助费。

2.事业单位离退休支出19.98万元，其中基本支出19.98万元。同比增加19.06万元，同比增长2071%。主要增长原因：增加事业退休人员生活补助费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.59万元，其中基本支出57.59万元。同比减少37.82万元，同比下降39.64%。减少原因：乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

4.行政单位医疗（2101101）11.76万元，其中基本支出11.76万元。同比增加1.11万元，同比增长10.42%。增加原因参公人员医保缴费基数增加。

5.事业单位医疗支出（201102）9.84万元，其中基本支出9.84万元，同比减少16.33万元，同比下降63.42%。减少原因：乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

6. 公务员医疗补助（2101103）9.42万元，其中基本支出9.42万元，同比增加0.49万元，同比增长5.48%。增加原因医保缴费基数增加。

7.行政运行支出（2130101）161.65万元，同比增加26.24万元，同比增长19.38%。增加原因：参公人员预发2019年绩效奖纳入年初预算；定额公用经费标准提高；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。

8.事业运行支出（2130104）136.53万元。同比减少178.04万元，同比下降56.6%。减少原因：乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

9.其他林业支出（2130299）5万元，同比增加3万元，同比增长150%。增加原因：主要用于打假安全生产工作经费及公务接待费等。

10.住房公积金支出（2210201）34.53万元，同比减少23.55万元，同比下降40.54%。减少原因：乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年财政拨款收入454.37万元，同比减少205.88万元，同比下降31%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算360万元，同比减少221.04万元，同比下降38.04%。减少的原因：乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

商品和服务支出预算68.87万元，同比减少4.92万元，同比下降6.73%。减少的原因：乡镇农机站划归乡镇管理，公用经费减少。

对个人和家庭补助支出预算25.5万元，同比增加20.08万元，同比增长370.48%。增加的原因：增加退休人员生活补助费。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.69万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.69万元，同比增加2.065万元，同比增长44.65%。增加主要原因是:公务接待费增加，公务用车运行维护费增加。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2019年预算3.69万元，同比增加0.565万元，同比增长18.08%。增加原因是项目增加，公务接待费用增大。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算3万元，同比增加1.5万元，同比增长100%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算3万元，同比增加1.5万元，同比增长100%。增加原因是：2018年农机中心1辆公务用车运行维护费未纳入年初预算，由预算追加资金安排。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年柳城县农业机械化管理中心本级及下属单位共有2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算35.11万元，同比增加11.15万元，同比增长46.53%。增加原因是定额公用经费提高标准。

另外，柳城县农业机械化管理中心下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算23.81万元，同比减少9.07万元，同比下降27.58%。下降原因是乡镇农机站划归乡镇管理，人员减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。

九、预算绩效信息情况说明

农机中心及所属二层单位2019年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：购机补贴资金预算绩效项目5万元；

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县农机中心及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。农机中心及所属二层单位资产按独立核算单位分别核算。总额237.74万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。