柳城县征地拆迁办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县征地拆迁办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县征地拆迁办公室的主要职能是：
1.贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。
2.经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。
3.负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。
4.负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。
5.编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。
6.协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。
7.受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。
8.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县征地拆迁办公室共有直属单位2个，柳城县征地拆迁办公室和柳城县征地拆迁安置办，属于全额拨款事业单位。
（三）人员构成
单位人员编制总数为14人，其中事业参公编制8个，事业编制6人。实有财政供养人数11人，其中事业参公编制在职8个，事业在职3人。离休人员0人，退休人员0人。
二、2019年主要预期目标
（一）支持经济社会发展，将政府债券落实到具体项目，加快资金拨付，加大重大项目支持力度，推进项目建设步伐。
（二）严格支出管理，强化财政支出管理，优化支出结构，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。
（三）深化财政改革。一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是加强财政监督检查。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。其中：一般公共预算拨款138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。
2019年收入预算增加的原因：新增一个二层事业单位（征地拆迁安置办公室）工资福利及公用经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算138.00万元，其中：基本支出138.00万元，占支出总预算100%，同比增加60.54万元，同比增长78.15%；项目支出0万元，同比增加0万元。支出预算增加的原因：新增一个二层事业单位（征地拆迁安置办公室）工资福利及公用经费增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。
2019年财政拨款支出138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出76.61万元，同比增加25.54万元，同比增长5%。增加的原因：基本工资标准提高；2019年预发绩效奖纳入年初预算。
2.事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出18.33万元，同比增加18.33万元，同比增长100%。增加的原因：新增一个二层事业单位（征地拆迁安置办公室），人员工资福利支出和商品服务支出增加。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.61万元，同比增加7.98万元，同比增长68.55%。增加的原因：社保缴费基数提高；新增一个二层单位，单位缴纳部分的养老保险缴费增加。
4.行政单位医疗支出6.02万元，同比增加1.66万元，同比增长38.03%。增加的原因：社保缴费基数提高。
5.事业单位医疗支出1.40万元，同比增加1.40万元，同比增长100%。增加的原因：新增一个二层单位，单位缴纳部分的医保缴费增加。
6.公务员医疗补助支出4.25万元，同比增加0.85万元，同比增长25.08%。增加的原因：社保缴费基数提高。
7.住房公积金支出11.77万元，同比增加4.79万元，同比增长68.54%。增加的原因：住房公积金缴费基数提高；新增一个二层单位，单位缴纳部分的住房公积金增加。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出138.00万元，同比增加60.54万元，同比增长78.15%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算118.34万元，同比增加50.68万元，同比增长74.89%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；2019年预发绩效奖纳入年初预算；新增一个二层单位，人员增加，工资福利支出增加。
商品和服务支出预算19.62万元，同比增加10.12万元，同比增长106.44%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算；新增一个二层单位，公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算0.036万元，同比减少0.25万元，同比下降87.58%。减少的原因：原有1个遗属补贴人员，后经核实不符合，发放故比去年减少。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.39万元，同比增加0.14万元，同比增长57.14%。增加主要原因是: 征地拆迁项目增多，接待群众增加。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.39万元，同比增加0.14万元，同比增长57.14%。征地拆迁项目增多，接待群众增加。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。同比无增减。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。同比无增减。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费财政拨款预算4万元，同比增加0.85万元，同比增长26.98%。增加原因是定额公用经费提高标准。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1.5万元，同比增加1.5万元。增加原因是：新增一个二层事业单位（征地拆迁安置办公室），公用经费增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县征地拆迁办公室2019年度无项目支出，纳入预算绩效管理的项目有0个。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县征地拆迁办公室国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成有办公设备，总额49.17万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[415]柳城县征地拆迁办公室.xls