柳城县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。
2.研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。
3.提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资管理。
汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。
4.规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目，组织申报国家和自治区拨款的建设项目，安排县本级财政投资的建设项目、全县重大建设项目、重大外资项目
（二）机构设置
柳城县发展和改革局（部门）共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县发展和改革局，事业单位是柳城县政府投资项目评审中心。
机关内设1个办公室、国民经济综合规划股、投资股、审批股、社会发展股、产业发展股、重大项目股等6个股室。
（三）人员构成
单位人员编制总数为27人，其中行政编制13人，事业编制14人。实有财政供养人数27人，其中行政在职13人，事业在职14人。离休人员0人，退休人员10人。
二、2019年主要预期目标
（一）完成各项任务。
（二）做好重大项目的布局和前期工作
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算367.71万元，同比增加78.64万元，同比增长27.2%。其中：一般公共预算拨款367.71万元，同比增加78.64万元，同比增长27.2%。
2019年收入预算增加的原因：工资福利及公用经费提高。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算367.71万元，其中：基本支出329.79万元，占支出总预算89.69%，同比增加85.72万元，同比增长35.12%；项目支出37.92万元，占支出总预算10.31%，同比减少7.08万元，同比下降15.73%。基本支出预算增加的原因：工资福利及公用经费提高；项目支出预算减少原因为临聘人员减少，临聘工资减少。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入367.71万元，同比增加78.64万元，同比增长27.2%。
2019年财政拨款支出367.71万元，同比增加78.64万元，同比增长27.2%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出367.71万元，同比增加78.64万元，同比增长27.2%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出138.23万元，同比增加32.36万元，同比增长30.87%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；2019年预发绩效奖纳入预算。
2.事业运行支出78.11万元，同比增加3.22万元，同比增长4.3%。增加的原因：二层事业单位工资福利支出及商品和服务支出增加。
3.其他发展与改革事务支出37.92万元，同比减少7.08万元，同比下降15.73%。减少的原因：临聘人员减少，临聘工资减少。
4.归口管理的行政单位离退休支出6.64万元，同比增加5.68万元，同比增长591.67%。增加的原因：退休人员生活补助增加。
5.事业单位离退休支出0.68万元，同比增加0.68万元，同比增长100%。增加的原因：事业单位退休人员生活补助增加。
6.机关事业单位基本养老保险支出47.68元，同比增加12.05万元，同比增长33.82%。增加的原因：养老保险缴费基数增加。
7.行政单位医疗支出11.03万元，同比增加2.3万元，同比增长26.35%。增加的原因：行政单位医疗保险缴费基数增加。
8.事业单位医疗支出7.18万元，同比增加2.46万元，同比增长52.12%。增加的原因：事业单位医疗保险缴费基数增加。
9.公务员医疗补助支出11.64万元，同比增加4.74万元，同比增长68.70%。增加的原因：公务员医疗补助缴费基数增加。
10.住房公积金支出28.61万元，同比增加7.23万元，同比增长33.82%。增加的原因：住房公积金缴费基数增加。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出329.79万元，同比增加85.72万元，同比增长35.12%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算279.38万元，同比增加64.32万元，同比增长29.91%。增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；2019年预发绩效奖纳入预算。
商品和服务支出预算43.83万元，同比增加15.85万元，同比增长56.65%。增加的原因：定额公用经费提高标准；退休公用经费（春节慰问费）纳入预算，伙食补助、通讯补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算6.58万元，同比增加5.55万元，同比增长538.83%。增加的原因：离退休人员生活补助纳入年初预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.445万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.445万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.45万元，同比减少1.43万元，同比下降49.65%。减少主要原因是:公务用车费用减少。
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平
2. 公务接待费2019年预算1.45万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。减少原因：公务用车改革回收本单位公务用车。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是公务用车改革回收本单位公务用车。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算6.5万元，同比增加0.65万元，同比增长11.11%。增加原因是定额公用经费提高标准。
另外，柳城县发展和改革局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算7万元，同比增加1.6万元，同比增长29.63%。增加原因是定额公用经费提高标准。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.7万元，同比增加0.7万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.7万元，同比增加0.7万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0.7万元（其中：货物类采购0.7万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县发展和改革局（部门）及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有3个，分别如下（最终以财政批复为准）：
重大项目办公经费项目10万元、临聘人员绩效工资项目7.92万元、项目督查管理费20万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县发展和改革局（部门）及所属二层单位国有资产主要总额0万元。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[401]柳城县发展和改革局.xls