柳城县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
1. 一、基本情况
（一）主要职责
粮食局主要职能
1、贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，研究拟订全县粮食工作各项政策、措施。
2、研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换，动用县级储备粮的建议。
3、指导和协调全县粮食仓储建设，维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作，组织国家粮食定购任务的落实，管理粮食财务。
4、负责本县粮食余缺调剂，搞好库区移民粮食供应，保障军队粮油供应，协助政府安排灾区和缺粮贫困地区群众生活以及国家重点项目粮食供应。
5、落实粮食储备制度和粮食风险基金制度，管好本级储备粮，搞好粮食流通和市场建设，指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训，指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。
6、拟订全县粮食流通体制改革方案，经批准后负责组织实施，负责提出全县粮食流通和县级储备粮管理建议，根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行；负责对县储备粮管理公司及县金稻香粮食收储有限责任公司的法定代表人和公司其他领导人的考核、任免和管理。
7、执行储备粮管理的技术规范，并负责监督实施，监督检查储备粮的库存、质量和安全。
8、协同质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作，协同县工商行政管理局对粮油市场的监督管理工作。
9、承担县人民政府和市粮食局交办的其他工作。
储备粮中心的主要职能
1、负责本县范围内的各级储备粮管理具体工作，确保各级储备粮数量真实、质量良好、调得动、用得上。负责向县粮食局提出县级储备粮的储备规模，布局建议。提出县级储备粮年度轮换计划建议。负责监管各级储备粮规模的落实，指导和检查承储企业完成各级储备粮轮换任务。负责对轮换入库的储备粮质量及质量进行检查。
2、负责完成我县粮食应急供应预案操作程序，建立切实可行的粮食供应、加工、配送流程，并保证供应各环节及各种资源处于可供状态。
3、负责推进全县粮油仓储管理规范化工作，推进仓储管理精细化和标准化，不断提升我县科学保粮水平。负责按规定向市储备粮管理公司报送各类仓储管理报表。
4、受县粮食局委托负责全县粮油安全检查、保管会议、社会粮食流通统计工作。
5、承担粮食局交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县粮食（部门）共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县粮食局，事业单位分别是柳城县储备粮管理中心。
机关内设办公室室、财会股、综合业务股、监督检查股。
（三）人员构成
粮食局单位人员编制总数为8人，其中行政编制7人，事业编制0人。实有财政供养人数13人，其中行政在职12人，事业在职0人。离休人员0人，退休人员22人。
储备粮中心事业编制7人。实际在职7人。退休人员2人。
二、2019年主要预期目标
1.完成好自治区下达的直补订单粮收购任务。
2.抓紧抓好柳城县中心粮食储备库项目建设工作。
3.加强与工商、发改、物价等部门的联合执法，抓好粮食收购市场的监督检查工作。
4.做好区级、县级储备粮保管工作。
5.做好政策性粮食销售的监督检查工作。
6.做好安全生产监督检查工作。
7.督促指导金稻香公司进一步搞好放心粮油店建设及经营，做好军供工作。
8.抓好干部职工廉政勤政工作。
9.抓好精神文明建设，完成党建工作任务。
10.继续抓好信访维稳工作，维护社会稳定。
11.继续搞好公共机构节能管理工作。
12完成县委、县政府交办的各项中心工作任务。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算621.04万元，同比增加331.56万元，同比增长114.54%。其中：一般公共预算拨款621.04万元，同比增加331.56万元，同比增长（下降）114.54%。
2019年收入预算增加的原因：
1. 本年增加了水库移民粮食供应差价亏损补贴273.80万元，上年无此项预算。
2. 本年度增加“公务员绩效奖”19.40万元，上年无此项支出。
3. 本年度增加退休人员公务员医疗补助8.38万元。上年无此项支出。
4. 本年度增加退休人员生活补贴17.80万元。上年无此项支出。
5. 本年度在职人员的工资、养老金、住房公积金同比也略有增加。
1. （二）支出预算说明
6. 2019年支出总预算621.04万元，其中：基本支出327.25万元，占支出总预算52.69%，同比增加61.77万元，同比增长23.27%；项目支出293.80万元，占支出总预算47.31%，同比增加269.80万元，同比增长1124.17%。支出预算增加的原因：本年增加了水库移民粮食供应差价亏损补贴273.80万元，上年无此项预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入621.04万元，同比增加331.56万元，同比增长（下降）114.54%。
2019年财政拨款支出621.04万元，同比增加331.56万元，同比增长114.54%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出621.04万元，同比增加331.56万元，同比增长114.54%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 2080501归口管理的行政单位离退休支出17.80万元，同比增加17.58万元，增加的原因是粮食局本局本年增加退休人员的生活补贴15.60万元和公用经费1.98万元，上年无此项支出。
2. 2080502事业单位离退休支出1.36万元，是下属单位储备粮管理中心本年增加退休人员的生活补贴1.20万元和公用经费0.16万元，上年无此项支出。
3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.01万元，同比增加4.82万元，增加的是本期缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
4. 2089901其他社会保障和就业支出26.85万元，同比减少11.01万元，减少的原因是退休人员死亡，本期支出减少。
5. 2101101行政单位医疗支出11.06万元，同比增加1.65万元，增加的原因是本期缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
6. 2101102事业单位医疗支出3.42万元，同比增加0.22万元，是因为缴费基数增加。
7. 2101103 公务员医疗补助支出17.09万元，同比增加9.31万元，增加的是退休人员的公务员医疗补助支出8.38万元及缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
8. 2210201住房公积金支出22.81万元，同比增2.90万元，增加的原因是本期缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
9. 2220101行政运行（粮油事务）支出147.73万元，同比增加30.79万元，增加的原因是2019年度在职职工绩效奖19.40万元，伙食补助和电话费补贴9.44万元，这两项上年都没有预算；其余为工资增加。
10. 2220150事业运行（粮油事务）支出41.13万元，同比增加4.25万元，增加的原因工资同比增加、伙食补助同比增加2.40万元。
11. 2220199其他粮油事务支出293.80万元，同比增加273.80万元，是因为本年增加了水库移民粮食供应差价亏损补贴273.80万元，上年年初无此项预算。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出327.25万元，同比增加61.77万元，同比增长23.27%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
（一）工资福利支出244.98万元，同比增加42.89万元，其中：
1.208社会保障和就业支出38.01万元，同比增加4.82，增加的是本期缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
2.210 卫生健康支出31.55万元，同比增加11.16万元， 增加的是本基增加了退休人员的公务员医疗补助支出8.38万元及缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
3.221住房保障支出22.81万元，同比增2.90万元，增加的原因是本期缴费基数增加了绩效资金支出金额，故缴费额增加。
4.222粮油物资储备支出152.61万元，同比增加23.91万元，增加的原因是2019年度在职职工绩效奖19.40万元，上年都没有预算；其余为工资增加。
2. （二）商品和服务支出本期支出37.52万元，同比增加13.05万元。其中：
1.208社会保障和就业支出2.14万元，同比增加2.14万元，增加的原因是本年增加了退休人员人均800元的公用经费支出，上年无此项预算。
2.222粮油物资储备支出35.38万元，同比增加10.91万元，伙食补助和电话费补贴9.44万元，这两项上年都没有预算；
3. （三）对个人和家庭的补助支出44.75万元，同比增加5.94万元，其中：
1.208社会保障和就业支出43.88万元，同比增加5.72万元，增加的是本年增加了退休人员人均6000元的生活补助支出15.82万元，上年无此项预算，但是本年度98年前退休人员的工资补差支出26.85万元，同比减少11.01万元。
2. 222粮油物资储备支出0.87万元，同比增加0.22万元，增加的原因是遗属抚养费补助标准提高。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.67万元，同比持平:
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2. 公务接待费2019年预算0.67万元，同比持平。
3. 公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
4. （1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年（某部门）本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.86万元，同比增加（减少）10.14万元，同比增长48.94%。增加的原因是本年度增加的伙食补助和电话费补贴7.04万元，退休人员的公用经费支出1.98万元，这两项上年没有纳入预算。
另外，粮食局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.66万元，同比增加2.91万元，同比增长77.6%。增加的原因是本年度增加的伙食补助支出2.40万元，退休人员的公用经费支出0.16万元，这两项上年没有纳入预算。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.63万元，同比增加0.63万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.63万元，同比增加0.63万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0.63万元（其中：货物类采购0.63万元）。
九、预算绩效信息情况说明
粮食局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
1.水库移民粮食供应差价亏损项目，项目金额273.80万元。
2.下属单位储备粮管理中心（无30万元以上项目）差旅费支出项目，项目金额1.50万元。
十、国有资产占有使用情况说明
粮食局及所属二层单位国有资产主要包括粮食质量检测设备、办公电脑等等，总额167.77万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[407]柳城县粮食局.xls