柳城县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。
9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。
10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县交通运输局共有直属单位4个。其中行政单位1个，事业单位3个。行政单位是柳城县交通运输局，事业单位分别是柳城县公路管理所、柳城县道路运输管理所、柳城县航务管理所。
机关内设1室、3股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为98人，其中行政编制9人，事业编制89人。实有财政供养人数81人，其中行政在职13人，事业在职73人。离休人员1人，退休人员6人。
二、2019年主要预期目标
（一）加快县域交通设施建设
1、完成洛崖至龙美三级公路、大埔至凤山二级公路建设；开工建设凤塘至四塘三级公路，争取开工建设大埔至太平三级公路、县道至知青城三级公路；开展凤山至社冲三级公路、凤山镇南丹大桥项目前期工作，启动伏虎农场至融安潭头、泗巷至伏虎五队项目前期工作。
2、积极与上级交通部门对接，争取将柳城公路大桥及引道工程、干校至葛麻峒二级公路纳入省道S210融水和睦至柳城段二级公路项目内统筹建设，并于2019年开工。
3、继续配合做好“双沙”道路改造（三期）工程、国道323（鹿寨至柳城段）、雒容至东泉一级公路、焦柳铁路电气化改造等项目施工建设，配合推进三江至柳州城际铁路、S210融水和睦至柳城公路、S210柳城马山至来宾公路等项目前期工作。
4、积极申报2019年项目投资计划：凤山至四塘三级公路、2条公路路面大中修工程、7条公路生命安全防护工程、2座危桥改造工程以及11座新建桥梁工程、2个便民码头。
（二）继续做好“四好农村路”建设工作，提升建、管、护、运质量和水平。
1、继续深化养护体制改革，增强基层农村公路管养单位力量，建立一支与农村公路养护管理工作相适应的队伍，深入推进农村公路养护“四化”工作，不管提高农村公路的管养水平和质量。
2、常态化开展路域环境整治工作和公路治超专项整治行动，加强源头管理、严格路面执法，保持全县打击超限超载运输的高压态势，维护公路基础设施完好，保障交通安全畅通。
3、继续推进城乡公交一体化工作进程，拟新增大埔至凤山、大埔至古砦、大埔至沙埔三条公交班线，进一步完善全县交通运输一体化格局。同时加快农村物流三级网络节点建设，提高覆盖率，促进农村物流快速发展。
4、积极配合做好交通运输综合执法改革工作。按照十九大提出要成立交通运输综合执法队伍的要求，积极配合做好交通运输综合执法改革工作，使专业的执法队伍尽快成立、人员配备齐全。
5、做足水域交通文章，疏通内联外通动脉。以自治区打造“西江亿吨黄金水道”为契机，配合完成大埔电站船闸扩建工作，提高通航能力；谋划发展水上运输和观光旅游，积极申报成立柳城县首家水路旅客运输企业，开通大埔至龙头水路旅客班线。
6、保持交通运输安全持续稳定。深化平安交通建设，全面落实“一岗双责”制度；加强安全应急演练和安全宣传教育培训；继续抓好道路、水路交通运输安全。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。其中：
一般公共预算拨款914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。
2019年收入预算增加的原因：二层事业单位由自收自支转为全额拨款，经费纳入年初预算，较去年增加了二层事业单位机构预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算914.37万元，其中：基本支出882.17万元，占支出总预算96.48%，同比增加733.19万元，同比增长492.14%；项目支出32.19万元，占支出总预算3.52%，同比减少570.81万元，同比下降94.67%。
2019年支出预算增加的原因：二层事业单位由自收自支转为全额拨款，经费纳入年初预算，较去年增加了二层事业单位机构预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。
2019年财政拨款支出914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出126.25万元，同比增加27.24万元，同比增长27.51%。增长原因：社保缴费基数提高，公用经费定额标准提高。
2.机关事业单位基本养老保险支出115.56万元，同比增加94.56万元，同比增长450.29%。增长原因是：相比同期仅对机关单位进行统计，这次包含了对二层事业单位的统计。其中基本支出115.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
3.事业单位离退休支出53.04万元，同比增加53.04万元，同比增长100%。增长原因：较去年增加了二层事业单位机构预算。
4.公务员医疗补助支出9.65万元，同比增加3.34万元，同比增长52.93%。增长原因：缴费基数较上年增加。
5.公路水路运输管理支出479.68万元，同比减少67.88万元，同比下降14.15%。减少原因：项目支出减少。
6.归口管理的行政单位离退休支出14.8万元，同比增加7.61万元，同比增长105.84%。增长原因：退休人员生活补助纳入预算。
7.行政单位医疗支出9.82万元，同比增加1.95万元，同比增长24.78%。增长原因：缴费基数较上年增加。
8.事业单位医疗支出36.24万元，同比增加36.24万元，同比增长100%。增长原因：较去年增加了二层事业单位机构预算。
9.住房公积金支出69.33万元，同比增加56.73万元，同比增长450.24%。增长原因：相比同期增加了二层事业单位机构预算。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出914.37万元，同比增加162.39万元，同比增长21.59%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算630.15万元，同比增加508.93万元，同比增长419.84%。增加的原因是：一是2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；二是2019年预发绩效奖纳入预算；三是二层事业单位纳入预算。
商品和服务支出预算117.84万元，同比增加109.89万元，同比增长1382.26%。增加的原因是：一是公用经费定额标准提高；二是退休公用经费（春节慰问费）纳入预算；三是伙食补助、通讯补助纳入预算；四是二层事业单位经费纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算134.19万元，同比增加114.38万元，同比增长577.39%。增加的原因是：离退休人员生活补助纳入预算；二层事业单位经费纳入预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.48万元，同比增加10.02万元，同比增长2178.26%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算2.98万元，同比增加2.52万元，同比增长547.83%。增加原因是：二层事业单位由自收自支转为全额拨款，经费纳入年初预算，公务接待费相应增加。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元，同比增加7.5万元。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算7.5万元，同比增加7.5万元。增加原因是：年初预算安排二层事业单位公务用车运行维护经费。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县交通运输局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算6.5万元，同比增加0.65万元，同比增长11.11%。增加原因是定额公用经费标准提高。
另外，柳城县交通运输局下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算36万元，同比增加36万元。增加原因是二层事业单位由自收自支转为全额拨款，经费纳入年初预算。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为27.99万元，同比增加27.99万元。其中：一般公共预算资金27.99万元，同比增加27.99万元。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购27.99万元（其中：货物类采购27.99万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县交通运输局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
打非专项活动经费0.6万元、联合执法经费7万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县交通运输局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1273.14万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。