柳城县城市管理行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县城市管理行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.柳城县城乡建设管理监察大队
（1）贯彻执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉办法》以及城市管理监察、环境卫生管理等法律、法规，制定并不断完善辖区市容、环境卫生管理和城市管理监察的规章制度、措施和实施办法。
（2）负责进行市容、环境卫生和城市管理监察有关法律法规的宣传教育，增强市民的市容、环境卫生的城市管理意识。
（3）负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。
（4）按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌进行管理和监察；对影响市容市貌逾期不进行改造或拆除的违法建筑物和构筑物，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。
（5）负责县城及乡镇的市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。
（6）负责城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。
（7）负责城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
（8）承办县政府交办的其他事项。
2.柳城县环境卫生管理站
维护县城环境卫生秩序，制定环境卫生发展规划，宣传执行环境卫生法规，为县城居民生活环境提供清扫保洁服务的专门机构。
3.柳城县园林所
（1）协助审查城市绿化工程施工方案，参与竣工验收；
（2）负责建成区内城市绿地、人行道树及花圃苗木的养护管理工作；
（3）对破坏园林设施、挖掘占用公用绿地、乱砍滥伐绿地树木的单位和个人提交有关部门依法立案查处。
（二）机构设置
柳城县城市管理行政执法局共有直属单位3个。参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县城乡建设管理监察大队，事业单位分别是柳城县环境卫生管理站, 柳城县园林所。
机关内设办公室、财务股、法规股、督察组、行政审批中队、外勤一中队、外勤二中队、特勤中队、治超中队、扶贫中队、拖车组、仓库保管员。
（三）人员构成
单位人员编制总数为82人，其中行政编制0人，事业编制82人。实有财政供养人数238人，其中行政在职0人，事业在职70人。离休人员0人，退休人员73人。
二、2019年主要预期目标
（一）柳城县城乡建设管理监察大队
1.以市容环境整治为重点，积极开展整治市容环境秩序、规范户外广告设置、落实长效管理，促使市容秩序整洁有序，着力提升环境卫生整体水平。
2.以创新和完善体制机制为重点，继续完善执法机制，提高执法效率，坚持依法行政，加大公众参与度，完善城管共建机制，着力加大城管执法力度。
3.以加强干部执行力为重点，进一步加强思想政治建设，提高城管队伍的政治理论素质。
4.加强党风廉政建设，提高城管队伍的拒腐防变能力。
5.加强党的组织建设，提高城管队伍的党建工作水平。
6.加强干部自身建设，提高城管队伍的依法行政能力，着力健全工作落实机制。
（二）柳城县环境卫生管理站
1.加强环境卫生区域管理，完善管理网络，对各管理人员和所管的区域进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。
2.服务发展。加强环卫设施的配备和更新，不断推进环卫基础设施系统建设。
3.服务居民生活。从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，努力提高管理水平和服务质量。
4.提升服务能力。牢固树立服务、创新意识，不断提高保洁站伍服务意识。
（三）柳城县园林所
长期保持柳城县白阳岭公园清洁卫生，绿篱修剪整齐，无杂树杂草，无大规模病虫害发生。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1831.91万元，同比增加711.16万元，同比增长63.45%。其中：一般公共预算拨款1831.91万元，同比增加711.16万元，同比增长63.45%。
2019年收入预算增加的原因：一是环卫站环卫工人的工资福利全部纳入年初预算；二是城管大队增加部分人员；三是社保缴费提高。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1831.91万元，其中：基本支出814.00万元，占支出总预算44.43%，同比增加84.35万元，同比增长11.56%；项目支出1017.91万元，占支出总预算55.57%，同比增加626.81万元，同比增长160.27%。支出预算增加的原因：一是环卫站环卫工人的工资福利全部纳入年初预算；二是城管大队增加部分人员；三是社保缴费提高。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1831.91万元，同比增加711.16万元，同比增长63.45%。
2019年财政拨款支出1831.91万元，同比增加711.16万元，同比增长63.45%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1831.91万元，同比增加711.16万元，同比增长63.45%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.归口管理的行政单位离退休支出0.68万元，同比增加0.62万元，同比增长1066.38%。增加的原因：城管大队退休人员的生活补助及慰问金纳入年初预算。
2.事业单位离退休支出50.10万元，同比增加48.50万元，同比增长3031.25%。增加原因：环卫站和园林所退休人员的生活补助及慰问金纳入年初预算。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出102.28万元，同比增加2.52万元，同比增长2.53%。增加原因：人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费提高。
4.行政单位医疗支出13.98万元，同比增加2.01万元，同比增长16.79%。增加的原因：城管大队增加人员及行政单位医疗缴费提高。
5.事业单位医疗支出26.58万元，同比减少1.17万元，同比下降4.22%。减少的原因：环卫站和园林所部分人员退休。
6.公务员医疗补助支出10.83万元，同比增加1.22万元，同比增长12.70%。增加的原因：城管大队增加人员及公务员医疗补助缴费提高。
7.城管执法支出364.91万元，同比增加131万元，同比增长56%。增加原因：城管大队增加部分人员。
8.城乡社区环境卫生支出1201.30万元，同比增加524.32万元，同比增长77.45%。增加原因：环卫站环卫工人的工资福利全部纳入年初预算。
9. 住房公积金支出61.25万元，同比增加2.16万元，同比增长3.66%。增加的原因：人员增加及住房公积金缴费基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出814万元，同比增加84.35万元，同比增长11.56%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算634.12万元，同比增加13.90万元，同比增长2.24%。增加的原因：社保缴费增加；2019年预发绩效奖纳入预算。
商品和服务支出预算134.68万元，同比增加27.84万元，同比增长26.06%。增加的原因：一是定额公用经费提高标准；二是增加伙食补助及通讯补贴。
对个人和家庭补助支出预算45.20万元，同比增加42.61万元，同比增长1638.85%。增加的原因：退休人员的生活补助纳入年初预算。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算30万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算32.56万元，同比减少10.71万元，同比下降24.75%。减少主要原因是:落实中央八项规定，厉行节俭，反对浪费。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算2.56万元，同比减少0.21万元，同比下降7.59%。减少原因是落实中央八项规定，厉行节俭，反对浪费。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算30万元，同比减少10.50万元，同比下降25.93%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量21辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算30万元，同比减少10.50万元，同比下降25.93%。减少原因是落实中央八项规定，厉行节俭，反对浪费。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年城市管理行政执法局及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算47.05万元，同比增加13.71万元，同比增长41.12%。增加原因：一是人员增加；二是定额公用经费提高标准。
另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算87.63万元，同比增加13.50万元，同比增长18.21%。增加原因是定额公用经费提高标准。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为12.69万元，同比增加12.69万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金12.69万元，同比增加12.69万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购12.69万元（其中：货物类采购12.69万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
城市管理行政执法局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有3个，分别如下（最终以财政批复为准）：
（一）柳城县环境卫生管理站：防洪堤等清扫保洁购买服务经费预算绩效项目41.79万元；
（二）柳城县环境卫生管理站：垃圾填埋场场内运营管理费及贷款利息预算绩效项目423.60万元。
（三）柳城县环境卫生管理站：垃圾填埋场场外运营预算绩效项目100万元。
十、国有资产占有使用情况说明
城市管理行政执法局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额487.78万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[418]柳城县城市管理行政执法局.xls