柳城县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县安全生产监督管理局是柳城县政府直接管理的行政单位，下属有柳城县安全生产执法监察大队1个参公事业单位。主要是指导协调全县安全生产工作，承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡（镇）人民政府和华侨经济管理区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（二）机构设置
柳城县安全生产监督管理局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。行政单位是柳城县安全生产监督管理局。局属参照公务员管理事业单位是：柳城县安全生产执法监察大队。
柳城县安全生产监督管理局机关内设办公室、安监一股、安监二股、职业健康监管股。
（三）人员构成情况
单位人员编制总数为14人，其中行政编制9人，事业编制5人，实有财政供养人数20人，其中行政在职11人，事业在职5人，离休人员0人，退休人员4人。
具体情况如下：
1.机关本级
人员编制总数为9人，其中行政编制8人，工勤编制1人，实有财政供养人数15人，其中行政在职11人，事业在职0人，离休人员0人，退休人员4人。
2.所属事业单位
柳城县安全生产执法监察大队事业编制5人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人，离休人员0人，退休人员0人。
二、2019年主要预期目标
（一）组织完成2019年全县安全生产罚没收入预期目标20万元，同比持平。
（二）加强安全生产各项工作，筑牢安全发展基础。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算278.53万元，同比增加53.51万元，同比增长23.78%。其中：一般公共预算拨款278.53万元，同比增加53.51万元，同比增长23.78%。
2019年收入预算增加的原因：基本支出中的工资福利支出与商品服务支出增加;项目支出中的工资福利支出增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算278.53万元，其中：基本支出249.11万元，占支出总预算89.44%，同比增加44.59万元，同比增长21.8%；项目支出29.42万元，占支出总预算10.56%，同比增加8.92万元，同比增长43.51%。支出预算增加的原因：基本支出中的工资福利支出与商品服务支出增加;项目支出增加因增加支付聘请人员工资。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入278.53万元，同比增加53.51万元，同比增长23.78%。
2019年财政拨款支出278.53万元，同比增加53.51万元，同比增长53.51%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出278.53万元，同比增加53.51万元，同比增长23.78%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算37.09万元, 占支出总预算13.32%，同比增加4.76万元，同比增长14.72%；因2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，计提的社会保障费增加。
(2)医疗卫生健康支出类科目支出预算23.94万元，占支出总预算8.59%，同比增加2.01万元，同比增长9.17%；因2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，计提的社会保障费增加。
(3)灾害防治及应急管理支出类科目支出预算197.14万元，占支出总预算70.78%，同比持平；因本年度科目更改为此科目，上年度科目为资源勘探电力信息。
(4)资源勘探电力信息类科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少151.63万元，同比下降100%。因本年度科目已更改为灾害防治及应急管理支出。
(5)住房保障支出类科目支出预算20.36万元，占支出总预算7.31%，同比增加1.23万元，同比增长6.43%；因2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，计提的住房公积金增加。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
1.行政运行支出167.72万元，同比增加36.59万元，同比增长27.9%。主要用于人员工资人员经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.93万元，同比增加2.04万元，同比增长6.4%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。
3.归口管理行政单位离退休支出3.16万元，同比增加2.72万元，同比增长618.18%。主要退休人员生活补助等经费。
4.行政单位医疗支出12.72万元，同比增加0.76万元，同比增长6.35%。主要用于在职人员各项医疗保险。
5.公务员医疗补助支出11.22万元，同比增加1.25万元，同比增长12.54%。主要用于公务员医疗补助。
6.住房公积金支出20.36万元，同比增加1.23万元，同比增长6.43%。主要用于在职人员单位部分公积金。
（2）项目支出预算
安全监管监察专项支出29.42万元，同比增加8.92万元，同比增长43.51%。主要用于安全监管。增加原因：支付聘请人员工资。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出249.11万元，同比增加44.59万元，同比增长21.80%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算210.59万元，同比增加32.48万元，同比增长18.24%。增加的原因：社会保障缴费增加；2019年预发绩效奖纳入预算。
商品和服务支出预算35.67万元，同比增加9.74万元，同比增长37.56%。增加原因：定额公用经费提高标准；退休公用经费（春节慰问费）纳入预算；伙食补助、通讯补助纳入预算。
对个人和家庭补助支出预算2.85万元，同比增加2.37万元，同比增长493.75%。增加原因：离退休人员生活补助纳入预算
。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.2万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2019年预算1.2万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算2万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2019年预算2.0万元，同比增减。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年安监局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算35.67万元，同比增加9.74万元，同比增长37.56%。增加原因是定额公用经费提高标准。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.2万元，同比增加0.2万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.2万元，同比增加0.2万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0.2万元（其中：货物类采购0.2万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队2019年度纳入预算绩效管理的项目如下（最终以财政批复为准）：
柳城县安全生产监督管理局机关：安全生产检查及执法项目5万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为公务用车、办公设备、办公家具等，总额98.47万元，正常使用。柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队合署办公，资产账登记在柳城县安全生产监督管理局机关固定资产账上。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[408]柳城县安全生产监督管理局.xls