柳城县冲脉镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2018年主要预期目标

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年机关运行经费情况

五、政府采购情况说明

六、预算绩效信息情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

1.冲脉镇镇党委、政府机关主要职责：

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（9）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.冲脉农业服务中心职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

3.冲脉镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4.冲脉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5.冲脉镇计划生育服务主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

6.冲脉镇劳保所主要职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

7.冲脉镇文化广播站主要职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8.冲脉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管

（二）机构设置

柳城县冲脉镇共有直属单位10个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府、中国共产党柳城县冲脉镇党委，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县冲脉镇财政所, 事业单位分别是柳城县冲脉镇林业站、柳城县冲脉镇水保站、柳城县冲脉镇计生所、柳城县冲脉镇文体广播站（文体组）、柳城县冲脉镇文体广播站（广播组）、柳城县冲脉镇劳保所、柳城县冲脉镇国土规建环保安监站、柳城县冲脉镇农业服务中心（经管组）。

机关内设党政办、民政办、糖办等办公室。

（三）人员构成

单位人员编制总数为58人，其中行政编制27人，事业编制31人。实有财政供养人数52人，其中行政在职23人，事业在职28人。离休人员1人，退休人员25人。

二、2018年主要预期目标

（一）抓农业产业，富民强农稳镇。

整镇推进“双高”基地建设，计划实施20个村屯“双高”糖料蔗基地建设，预计面积达20163.51亩，完善蔗奏凯歌现代糖业示范区建设，提升甘蔗种植效益；大力推广甘蔗、水稻全程机械化，进一步提升农业综合机械化水平。在做好基础产业甘蔗、粮食的生产发展上，大力发展桑蚕、番茄、水果种养产业，深入实施香猪、小龙虾等特色养殖，实现多渠道促农增产增收，力争2018年实现农村居民年人均可支配性收入1.39万元，年均增长10%。

（二）抓基础设施，改善民生环境。

启用垃圾中转站，启动建设污水处理厂，深化交通建设，改善群众交通出行情况；积极开展农田水利设施建设，新建、改善人饮工程；加快安全住房建设，切实保障群众生命财产安全，改善群众住房条件；继续对全镇水库进行拉网式检查，确保各水库安全度汛；大力开展宜居乡村工作，发展生态休闲农庄，改善农村人居环境，打造美丽宜居新冲脉。

（三）抓社会事业，营造和谐氛围。

  一是大力推进精准扶贫工作，构建扶贫农业产业体系，实现扶贫产业对贫困户全覆盖，带领贫困户脱贫致富。二是大力发展科教文卫事业。加强文化基础设施建设，努力提高公共卫生服务能力和水平。三是加大社会保障力度。完善社会救助体系，将符合条件的农村贫困家庭纳入低保范围，实现应保尽保。四是加强和创新社会管理。提高群众参与社会管理意识，发挥群众参与社会管理的基础作用，促进社会进步。

（四）抓平安创建，维护社会稳定。

深入开展平安创建活动，扩大“天网”工程覆盖面，坚持以群众工作统揽信访工作，建立和完善调解机制，深化重点领域、重点行业安全专项整治和“打非治违”工作，实现全镇安全生产形势持续稳定向好。健全应急管理体系、防灾减灾体系，提高突发事件防范应对能力，加强交通安全、消防安全、食品药品安全和农产品质量安全监管，提升社会整体安全水平。

（五）抓作风建设，塑造廉洁政府。

按照全面从严治党的要求依法行政，加快政府职能转变和作风转变，开展干部作风转变推进年活动，推进行政决策科学化、民主化,建设创新、法治、为民、清廉政府，共同营造风清气正的政治生态。

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算713.39万元，同比增加146.34万元，同比增长25.81%。其中：

一般公共预算拨款713.39万元，同比增加146.34万元，同比增长25.81%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算713.39万元，其中：基本支出636.72万元，占支出总预算89.25%，同比增加138.35万元，同比增长27.76%；项目支出76.67万元，占支出总预算10.75%，同比增加7.99万元，同比增长11.63%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算408.58万元，占支出总预算57.27%，同比增加84.11万元，同比增长25.92%；

（2）国防支出类科目支出预算1.00万元，占支出总预算0.14%，与上年持平；

（3）科学技术支出类科目支出预算3.6万元；占支出总预算0.50%，与上年持平；

（4）文化体育与传媒支出类科目支出预算13.02万元；占支出总预算1.83%，同比增加4.99万元，同比增长62.14%；

（5）社会保障和就业支出类科目支出预算109.76万元, 占支出总预算15.39%，同比增加34.65万元，同比增长46.13%；

（6）医疗卫生支出类科目支出预算86.42万元，占支出总预算12.11%，同比增加26.82万元，同比增长45.00%；

（7）农林水支出类科目支出预算29.15万元，占支出总预算4.09%，同比减少0.39万元，同比增下降1.32%；

（8）住房保障支出类科目支出预算49.86万元，占支出总预算6.98%，同比增加17.81万元，同比增长55.57%；

（9）其他支出类科目支出预算12.00万元，占支出总预算1.68%，与上年持平。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出636.72万元，占支出总预算89.25%，同比增加138.35万元，同比增长27.76%。其中：

工资福利支出预算470.14万元，占基本支出预算73.84%，同比增加100.73万元，同比增长27.27%；

商品和服务支出预算64.19万元，占基本支出预算10.08%，同比增加29.09万元，同比增长82.88%；

对个人和家庭补助支出预算102.39万元，占基本支出预算16.08%，同比增加8.54万元，同比增长9.09%。

（2）项目支出预算

项目支出76.67万元，占支出总预算10.75%，同比增加7.99万元，同比增长11.63%。其中：

商品和服务支出76.67万元, 占项目支出预算100%，同比增加7.99万元，同比增长11.63%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出713.39万元，同比增加146.34万元，同比增长25.81%。其中：基本支出636.72万元，项目支出76.67万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11.00万元，其中：项目支出11.00万元，主要用于人大代表活动经费。

2.行政运行支出189.42万元，其中基本支出189.42万元，主要用于政府人员工资及人员经费。。

3.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出47.30万元，其中：基本支出15.81万元，主要用于政府人员公用经费、工会经费、福利费、独生子女保健费、保留公务用车运行交通费；项目支出31.49万元，主要用于冲脉镇安全生产经费、生态乡村及保洁经费、政府食堂修缮、后勤及中心工作补助等。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出44.84万元，其中基本支出43.64万元，主要用于规建国土环卫安监站人员经费，项目支出1.2万元。主要用于征兵工作经费。

5.行政运行（财政事务）支出31.67万元，其中基本支出31.67万元，主要用于财政所人员工资及经费。

6.一般行政管理事务（财政事务）支出7.61万元，其中：基本支出5.61万元，主要用于财政所人员公用经费、工会经费、福利费；项目支出2.00万元，主要用于财政所综合业务费。

7.其他纪检监察事务支出3.00万元，其中项目支出3.00万元，主要用于镇纪委工作经费。

8.一般行政管理事务（群众团体事务）5.00万元，其中项目支出5万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费2.00万元，妇联业务及工作经费1万元，团委业务及工作经费2万元。

9.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出57.80万元，其中：基本支出57.80万元，主要用于党委人员工资人员经费。

10.一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）5.32万元，其中：基本支出5.32万元，主要用于党委人员公用经费、工会经费、福利费。

11.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，其中项目支出5.00万元。主要用于党代表活动室经费及维稳经费。

12.其他一般公共服务支出0.6万元，其中：项目支出0.6万元，主要用于人大代表，党代表、政协委员之家活动经费。

13.其他国防动员支出1.00万元，其中：项目支出1.00万元，主要用于国防动员、国防教育工作经费。

14.其他科学技术普及支出1.10万元，其中：项目支出1.10万元，主要用于科技三项经费。

15.其他科学技术支出2.50万元，其中：项目支出2.50万元，主要用于其他项目工作经费。

16.图书馆支出0.18万元，其中：项目支出0.18万元，主要用于图书购置费。

17.群众文化支出7.21万元，其中：基本支出7.21万元，主要用于文体组人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

18.广播支出5.63万元，其中：基本支出5.63万元，主要用于广播组人员工资、公用经费、工会经费、遗属补贴、福利费。

19.社会保险经办机构支出22.61万元，其中：基本支出22.61万元，主要用于社保人员工资、公用经费、工会经费、福利费独生子女保健费。

20.归口管理的行政单位离退休支出6.95万元。其中：基本支出6.95万元，主要用于离休人员经费。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.20万元，其中：基本支出80.20万元，主要用于在职人员养老保险。

22.重大公共卫生专项0.6万元，其中：项目支出0.6万元，主要用于预防艾滋病经费。

23.计划生育机构支出37.56万元，其中：基本支出37.56，主要用于计生所人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

24.行政单位医疗支出20.18万元，其中：基本支出20.18万元，主要用于行政在职人员各项医疗保险。

25.事业单位医疗支出11.88万元，其中：基本支出11.88万元，主要用于事业在职人员各项医疗保险。

26.公务员医疗补助支出16.20万元，其中：基本支出16.20万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助。

27.事业运行（农业）10.44万元，其中：基本支出10.44万元，主要用于农业服务中心人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

28.林业事业机构支出6.29万元，其中：基本支出6.29万元，主要用于林业站人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

29.水土保持（水利）支出12.42万元，中：基本支出12.42万元，主要用于水利站人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

30.住房公积金支出49.86万元，其中：基本支出49.86万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

31.其他支出12.00万元，其中：项目支出12.00万元，主要用于村民委办公经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算10.15万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.10万元，同比减少0.11万元，同比下降0.54%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算9.95万元，同比增加1.39万元，同比增长16.24%。增加原因是双高基地建设推进、扶贫工作等接待增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算10.15万元，同比减少1.5万元，同比下降12.88%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量3辆。其中：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算10.15万元，同比减少1.5万元，同比下降12.88%。减少原因是按相关规定压减一般性支出。

四、2018年机关运行经费情况

2018年冲脉镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算125.07万元，同比增加35.47万元，同比增长39.59%。增加原因是2018年公务交通补贴纳入公用经费预算安排，去年此项目未纳入公用经费预算。

另外，冲脉镇下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算15.8万元，同比增加3.62万元，同比增长29.72%。增加原因是人员增加，公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.54万元，同比增加0.82万元，同比增长30.15%。其中：一般公共预算资金3.54万元，同比增加0.82万元，同比增长30.15%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购3.54万元（其中：货物类采购3.54元）。

六、预算绩效信息情况说明

冲脉镇及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个，分别如下（最终以财政批复为准）：

冲脉镇人民政府：大要村委文化中心建设项目30万元。

七、国有资产占有使用情况说明

冲脉镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额431.7万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。