柳城县气象局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县气象局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.柳城县气象局主要职能：负责柳城县行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设工作的组织实施；负责柳城县行政区域内气象设施建设项目的审查；对柳城县行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。承担气象监测工作，编制气象探测报表、资料，并及时报送；依法保护探测环境。负责柳城县行政区域内气象预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为柳城县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理柳城县行政区域内公众气象预报的发布。柳城县人工影响天气中心是柳城县气象局的二层机构，在柳城县气象局领导下开展人工影响天气作业及相关工作活动。
2.柳城县人工影响天气管理中心主要职能：柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人影作业。负责气象防灾减灾工作，目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在重大气象灾害过程中发挥重要作用。
（二）机构设置
柳城县气象局共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县气象局局，事业单位分别是柳城县柳城县人工影响天气管理中心。
机关内设办公室、财务股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有财政供养人数4人，其中事业在职4人。
二、2018年主要预期目标
（一）确保单位职工工资薪酬资金准确到位，确保单位部分缴纳的养老保险及各类社会保险、住房公积金款项按时按量支付，保障职工基本福利支出。
（二）严格其他支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，确保专项经费支出、重点项目支出和民生支出需要。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算31.26万元，同比增加2.16万元，同比增长7.42%。其中：
一般公共预算拨款31.26万元，同比增加2.16万元，同比增长7.42%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算31.26万元，其中：基本支出28.26万元，占支出总预算90.40%，同比增加2.16万元，同比增长8.27%；项目支出3万元，占支出总预算9.60%，同比增加0万元，同比增长0%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算4.41万元, 占支出总预算14.12%，同比增加1.04万元，同比增长30.87%；
（2）医疗卫生支出类科目支出预算1.66万元，占支出总预算5.30%，同比增加1.66万元，同比增长100%；
（3）住房保障支出类科目支出预算2.65万元，占支出总预算8.47%，同比增加2.64万元，同比增长100%；
（4）国土海洋气象等支出类科目支出预算22.54万元，占支出总预算72.11%，同比减少3.19万元，同比下降12.40%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出28.26万元，占支出总预算90.40%，同比增加2.16万元，同比增长8.28%。其中：
工资福利支出预算25.90万元，占基本支出预算82.85%，同比增加4.08万元，同比增长18.70%；
商品和服务支出预算2.36万元，占基本支出预算7.55%，同比增加0.1万元，同比增长4.42%；
对个人和家庭补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少2.02万元，同比下降100%。
（2）项目支出预算
项目支出3万元，占支出总预算9.60%，同比无增减。其中：
其他支出预算3.00万元，占项目支出预算100%，同比无增减。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出31.26万元，同比增加2.16万元，同比增长7.42%。其中：基本支出28.26万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：
1事业单位医疗支出1.66万元，其中基本支出1.66万元。主要用于事业单位医疗保险缴纳。
2.住房公积金支出2.65万元，其中基本支出2.65万元。主要用于在职职工单位部分住房公积金。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元，其中：基本支出4.41万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
4、气象事业机构支出19.54万元，其中：基本支出19.54万元，主要用于人员工资人员经费和事业公用支出。
5、其他气象事务支出3万元，其中项目支出3万元。主要用于人工影响天气作业及气象防灾减灾工作支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比无增减。其中:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.14万元，同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县气象局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.36万元，同比增加0.1万元，同比增长4.42%。增加原因是：2018年预算，计算工会经费的工资总额包括绩效考评奖，工会经费同比增加0.1万元。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县气象局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个（最终以财政批复为准）：气象防灾减灾工作经费项目3万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县气象局及柳城县人工影响天气管理中心（属柳城县气象局二层单位）合署办公，国有资产主要包括流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。资产账登记在柳城县气象局资产账上，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[507]柳城县气象局.xls