柳城县工业区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县工业区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责提出柳城县工业区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，组织各工业片区（集中区）的规划编制、申报评审工作；
2、负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作；
3、负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作；负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；
4、负责已落户工业区的在建项目的推进与监督，负责工业区企业统计、财务报表及安全生产工作；
5、负责工业区开发建设的投融资工作；负责工业区国有资产和园区财务管理。
6负责协调上级有关部门争取对园区及重大项目建设的支持。
（二）机构设置
柳城县工业区管理委员共有1个单位，属全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、人事科、规划建设股和招商服务股3个股室。
（三）人员情况
人员编制6人，财政供养人数6人。
二、2018年主要预期目标
2018年工业区计划实现工业产值88亿元，计划完成基础建设投资1000万元，全力推进沙埔片区三期工程、河西片区三期三通一平工程建设。
1、推进园区新开发地块基础配套建设，为项目入驻提供条件
一是推进目前在建的沙埔片区三期主干道建设，完善进出口道路、排水沟等关键节点建设，为企业建设扫清障碍；对接县供电部门和供水部门，完善三期供电供水系统建设，为企业投产提供支持。加快河西片区三期900亩场地平整和道网建设，为招商引资提供基础条件。
二是安排专人对接国土部门，做好园区新增地块土地指标申报工作，争取沙埔片区落实300亩，河西片区先申报道路指标100亩左右，再根据项目招商项目情况进行申报。
三是根据轻重缓急，合理安排区、市园区基础设施专项资金，完善园区人行道路、绿化、光亮工程、安置房道路等附属设施建设，为园区企业提供一个良好的生产经营环境。
2.创新招商方式，实现招商引资新突破
一是切实做好招商项目的跟进和对接工作。继续做好欧亚汽配年产100万套汽车内外水切（挡水）及汽车铝型材制品项目、联恒建材年产30万m3水泥构件及装配式建材生产线项目的对接跟踪工作，争取项目早日落地建成；二是创新招商方式，实施精准招商，强化点对点招商、以产业招商、以商招商，同时积极探索中介招商，实现招商工作新突破。三是坚持“走出去，引进来”。一方面要积极参与区、市举办的各项重要招商活动或商务会议、会展，积极协调政企联合招商活动；另一方面要积极主动寻求产业转移承接机会，寻求新的合作机会。针对深圳飞马集团产业冷链项目等投产大的项目，落实专人对接，强化沟通，跟踪服务，争取在全产业链招商有新突破。
3.以服务促发展，保持经济总量稳定增长
一是推进在建项目建设，提高经济增长质量。围绕在建的虎鹰建材、鱼峰制漆、欣澳木业等项目，督促企业加快投资和工程进度，争取早日竣工投产。二是服务好建成项目，优化投资效率，提高经济运行稳度。围绕安琪酵母、汇聚橡胶、塑创科技和五顺汽配等大企业、大项目，全力做好服务工作，在做大做强上下功夫，积极为企业排忧解难，切实做好跟踪服务，帮助企业产出更大的经济效益。三是培育中小企业发展壮大，重点培育欣然机械、嘉新商混、润发化工、柳城饮料食品厂等企业，争取培育2-3家企业纳入规模以上统计。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
柳城县工业区管理委员会2018年收入总预算总计66.62万元，同比下降3%。其中：
一般公共预算拨款66.62万元，同比减少1.7万元，同比下降3%。
（二）支出预算说明
柳城县工业区管理委员会2018年支出总预算66.62万元，其中：基本支出56.62万元，占支出总预算85%，同比下降3%；项目支出10万元，占支出总预算15%，与去年持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算47.96万元；占支出总预算72%，同比下降6.7万元，同比下降12%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算8.28万元, 占支出总预算12%；同比增加1.35万元，同比增长20%。
(3)医疗卫生支出类科目支出预算5.42万元，占支出总预算8%，同比增加2.8万元，同比增长109%；
(4)住房保障支出类科目支出预算4.97万元，占支出总预算8%，同比增加0.8万元，同比增长20%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出56.62万元，占支出总预算85%，同比下降1.7万元，同比下降3%，其中：
工资福利支出预算元48.1万元；占基本支出预算84%，同比下降2万元，同比下降4%。
商品和服务支出预算8.5万元；占基本支出预算15%，同比增加4.46万元，同比增长110%。
对个人和家庭补助支出预算0.01万元；占基本支出预算1%，同比下降4.17万元，同比下降99%。
（2）项目支出预算
项目支出10万元；占支出总预算15%，其中：
商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算100%，与上一年持平。
二、工业区管理委员会2018年财政拨款支出预算情况
2018年柳城县工业区管理委员会财政预算支出共计66.62万元。其中：基本支出56.62万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：
行政运行支出预算47.96万元，其中基本支出37.96万元，主要用于人员工资人员经费、基本办公运行支出、行政医疗保险、失业保险等支出；项目支出10万元，主要用于补助日常办公开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.28万元，主要用于人员的养老保险费。
行政单位医疗支出预算3.1万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
公务员医疗补助支出预算2.32万元，主要用于在职人员公务员医疗保险。
住房公积金支出预算4.97万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出预算0元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同比减少0.035万元，同比下降14%。下降主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.21万元，同比下降0.035万元，同比下降14%，下降原因为人员减少1人。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县工业区管理委员会本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.51万元，比上年4.05万元增加4.46万元，同比增加110.12%。增加原因是2018年公务交通补贴纳入公用经费预算安排，去年此项目未纳入公用经费预算。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算0元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县工业区管理委员会2018年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
工业区管理事务预算绩效项目10万元。
七.国有资产占有使用情况说明
柳城县工业区管理委员会资产主要由流动资产、固定资产和无形资产构成，其中固定资产构成为办公设备及办公家具等；无形资产有土地使用权。总额529.69万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[111]柳城县工业区管理委员会.xls