柳城县扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县扶贫开发办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻落实国家、自治区、市和县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施各类扶贫开发规划和计划。
2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标和任务，拟定全县扶贫开发规划和计划相关措施。
3.负责提出财政扶贫资金的投向和分配计划，扶贫开发项目的论证、立项、申报，经上报批准下达项目计划后组织实施。
4.贯彻落实自治区扶贫开发项目、资金管理办法；协调、监管扶贫资金、物资的使用；组织全县贫困状况的检测和统计。
5.动员、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制；负责县内外扶贫交流协作工作。
6.负责扶贫信贷资金的计划、协调和管理工作，协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
7.负责组织全县贫困地区干部扶贫开发培训、农民实用技术培训工作，组织贫困地区参加劳动力就业转移培训工作；协调组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，同有关部门组织贫困地区的劳务输出工作。
（二）机构设置
柳城县扶贫办开发办公室共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县扶贫开发办公室，事业单位是柳城县扶贫开发综合服务中心，机关内设主任室、副主任室、综合服务中心主任室、革命老区促进会室、财务室，综合股、项目股、社会扶贫股、信息政策股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为46人，其中行政编制7人，事业编制39人。实有财政供养人数45人，其中行政在职10人，事业在职35人。退休人员6人。
二、2018年主要预期目标
（一）加强对项目资金使用情况的检查。
（二）提高资金使用的安全性、规范性和有效性。
（三）加强非税收入的征收管理。
（四）严格控制“三公”经费和其他一般性支出。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算405.76万元，同比增加232.08万元，同比增长133.63%。其中：
一般公共预算拨款405.76万元，同比增加232.08万元，同比增长133.63%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算405.76万元，其中：基本支出392.76万元，占支出总预算96.8%，同比增加232.08万元，同比增长144.44%；项目支出13万元，占支出总预算3.2%，同比无增减。
1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算8.52万元，占支出总预算14.50%，同比增加8.52万元，同比增长100%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算58.85万元, 占支出总预算14.50%，同比增加38.80万元，同比增长193.52%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算29.27万元，占支出总预算7.21%，同比增加21.67万元，同比增长285.13%；
（4）农林水支出类科目支出预算272.83万元，占支出总预算67.24%，同比增加138.77万元，同比增长103.51%；
（5）住房保障支出类科目支出预算36.29万元，占支出总预算8.94%，同比增加24.31万元，同比增长202.92%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出392.76万元，占支出总预算96.8%，同比增加232.08万元，同比增长144.44%。其中：
工资福利支出预算355.62万元，占基本支出预算90.54%，同比增加217.41万元，同比增长157.3%；
商品和服务支出预算36.83万元，占基本支出预算9.38%，同比增加26.49万元，同比增长256.2%；
对个人和家庭补助支出预算0.3万元，占基本支出预算 0%，同比减少11.83万元，同比下降97.53%。
（2）项目支出预算
项目支出13万元，占支出总预算3.20%，同比无增减。其中：
商品和服务支出13万元, 占项目支出预算100%，同比无增减。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出405.76万元，同比增加232.08万元，同比增长133.63%。其中：基本支出392.76万元，项目支出13万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出82.63万元，其中基本支出82.63万元。主要用于行政单位在职人员工资和行政公用经费。
2.归口管理的行政单位离退休支出0.24万元，其中基本支出0.24万元。主要用于退休人员独生子女5%奖励金。
3.行政单位医疗支出6.91万元，其中基本支出6.91万元。主要用于行政单位医疗保险费。
4.事业单位医疗支出16.57万元，其中基本支出16.57万元。主要用于事业单位医疗保险费。
5.住房公积金支出36.29万元，其中基本支出36.29万元。主要用于在职人员单位部分公积金。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.61万元，其中基本支出58.61万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
7.其他扶贫支出13万元，其中项目支出13万元，主要用于精准扶贫工作经费11.15万元、革命老区促进会经费1.85万元。
8.扶贫事业机构支出185.72万元，其中基本支出185.72万元，主要用于事业单位人员工资和事业公用经费。
9.公务员医疗补助支出5.79万元，其中基本支出5.79万元，主要用于行政单位的公务员医疗补助。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.76万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.76万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.76万元，同比增加3.17万元，同比增长531.93%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算3.76万元，同比增加3.17万元，同比增长531.93%。增加原因是：2018年新增加一个二层事业单位，人员增加，所以公务接待费增加。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县扶贫开发办公室本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算15.34万元，比上年7.49万元增加7.85万元，同比增长104.81%。增加原因是2018年机关运行经费预算包含公务交通补贴8.52万元，去年机关运行经费预算未包含公务交通补贴。
另外，柳城县扶贫开发办公室下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算21.49万元，比上年2.85万元增加18.64万元，同比增长654.04%。增加原因是2018年新增加一个二层事业单位。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县扶贫开发办公室及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
精准扶贫工作经费项目11.15万元、革命老区促进会项目1.85万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县扶贫开发办公室及所属二层单位国有资产主要包括办公设备、办公家具等,总额39.77万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[516]柳城县扶贫开发办公室.xls