柳城县水库移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县水库移民工作管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。
2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。
3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。
4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。
6、负责全县利水电工程移民资金的管理。
7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。
8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县水库移民工作管理局共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。行政单位是柳城县水库移民工作管理局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水库移民工作管理局。
机关内设局办公室室、计财股、后扶股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为7人，其中行政编制0人，事业编制7人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人。离休人员0人，退休人员0人。
二、2018年主要预期目标
（一）紧紧围绕自治区水库移民局《广西富裕库区建设实施方案》战略目标，打造我县美丽和谐库区。
（二）认真做好2018年项目规划，扎实推进5个移民新村建设项目，组织实施好村民自建项目，确保项目规范化，程序化进行，力争高标准完成项目建设工作。
（三）做好2018年易地扶贫搬迁后续工作，提高搬迁户的生产生活条件。
（四）加强党风廉政建设工作，深化落实中央八项规定精神，严明各项纪律，确保2018年全局工作稳步有序的开展。
（五）认真抓好库区移民信访维稳工作，切实做好“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事”，确保不发生移民群众集体进京赴邕来柳非正常上访，不发生有影响的水库移民突发群体性事件，不发生境内外媒体炒作广西水库移民信访突出问题的舆论潮。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算86.70万元，同比增加17.85万元，同比增长20.59%。其中：
一般公共预算拨款86.7万元，同比增加17.85万元，同比增长20.59%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算86.7万元，其中：基本支出81.7万元，占支出总预算94.23%，同比增加17.85万元，同比增长21.85%；项目支出5万元，占支出总预算5.77%，与去年持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算12.14万元, 占支出总预算14%，同比增加4.15万元，同比增长34.18%；
（2）医疗卫生支出类科目支出预算7.94万元，占支出总预算9.15%，同比增加4.94万元，同比增长62.22%；
（3）农林水支出类科目支出预算59.51万元，占支出总预算68.64%，同比增加6.28万元，同比增长10.55%；
（4）住房保障支出类科目支出预算7.11万元，占支出总预算8.20%，同比增加2.48万元，同比增长34.88%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出81.70万元，占支出总预算94.23%，同比增加17.85万元，同比增长21.85%。其中：
工资福利支出预算70.76万元，占基本支出预算86.61%，同比增加15.71万元，同比增长22.2%；
商品和服务支出预算10.90万元，占基本支出预算13.34%，同比增加6.77万元，同比增长62.11%；
对个人和家庭补助支出预算0.04万元，占基本支出预算 0.049%，同比减少4.6万元，同比下降115%。
（2）项目支出预算
项目支出5万元，占支出总预算5.77%，与去年持平。
商品和服务支出5万元, 占项目支出预算100%，与去年持平。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出86.7万元，同比增加万17.85元，同比增长21.85%。其中：基本支出81.7万元，项目支出5.00万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出57.07万元，其中基本支出52.07万元，主要用于在职人员工资及行政公用经费；项目支出5万元，主要用于水库移民项目工作经费。
2.其他水利支出2.44万元，其中基本支出2.44万元。主要用于商品和服务支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，其中基本支出12.14万元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分。
4.行政单位医疗支出4.3万元，其中基本支出4.3万元。主要用于在职人员医疗保险。
5.事业单位医疗支出0.25万元，其中基本支出0.25万元。主要用于非编人员医疗保险。
6.公务员医疗补助支出3.39万元，其中基本支出3.39万元。主要用于公务员医疗补助费用。
7.住房公积金支出7.11万元，其中基本支出7.11万元。主要用于在编和非编的公积金
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.18万元，同比减少0.065万元，同比下降5.22%。减少主要原因是:公务接待次数减少。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算1.18万元，同比减少0.065万元，同比下降5.22%。减少主要原因：落实中央八项规定，公务接待次数减少。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县水库移民工作管理局共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.90万元，比上年4.13增加6.77万元，同比增长163.92%。增加原因是2018年公务交通补贴列入机关运行经费预算。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县水库移民工作管理局2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
大埔镇新兴屯道路硬化项目42万元、大埔镇古婆屯道路硬化项目111万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县水库移民工作管理局国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额366216万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[513]柳城县水库移民工作管理局.xls