柳城县糖业局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县糖业局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责全县甘蔗生产管理；指导全县甘蔗发展及甘蔗新品种的引进、实验、示范推广，甘蔗新技术的推广应用等。
2、负责全县进厂原料蔗砍、运、榨管理。
3、在县委、县政府领导下做好其他经济管理工作。
4、完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
柳城县糖业局共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县糖业局。
机关内设局长室、副局长室、纪检组长室、办公室、技术股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为16人，其中行政编制0人，参公事业编制16人。实有财政供养人数15人，其中行政在职0人，参公事业在职15人。离休人员0人，退休人员10人。
二、2018年主要预期目标
（一）加大甘蔗发展政策的制定、宣传，稳定全县甘蔗发展面积在48万亩，总产量在230万吨的规模。大力推广良种良法种蔗技术，重攻单产和蔗糖分。继续大力推广桂柳05136甘蔗良种。良法上重点推广蔗地机械深耕深松、地膜覆盖、半茎留种、配方施肥等，重点是提高这些技术的应用质量，通过基地示范带动及甘蔗栽培技术培训，使全县种蔗技术水平更上一个台阶。
（二）倒排工期，全力以赴加快“双高”基地建设。抓好双高基地建设宣传工作，进一步加强政策宣传和示范推广力度，充分发挥试点基地示范带动作用，采取现场观摩、进村入户动员等多多种形式，向群众宣传建设“双高”糖料蔗基地的效益和好处，让群众充分了解项目建设、支持项目建设，主动参与项目建设。做好“双高”基地建设中后期的技术指导及加快项目建设工作。
（三）加强甘蔗生产技术培训指导和服务工作。进一步做好农民甘蔗种植技术培训指导工作，通过组织农技人员深入甘蔗生产第一线，指导农民规范种植管理，改变原来粗放种管模式。重点宣传宽行种植，做好病虫害预测预报，指导好各乡镇做好病、虫、草、鼠害的防治指导工作。2018年计划举办技术培训60期以上，培训人数5000人（次）以上。
（四）认真做好甘蔗各项试验工作。做好各时期甘蔗各项目的调查工作，中期的月长速及后期的糖分及各种抗性的调查工作。
（五）继续加大宣传力度，营造良好的宣传氛围，结合我区甘蔗生产管理，蔗价形势，蔗区管理，诚信守约等宣传，使榨季管理的各项政策深入人心。积极做好部门、糖厂的协调服务工作，确保榨季的各项工作顺利进行。
（六）认真做好2016/2017年榨季管理各项工作。
1、协调广西凤糖公司、乡镇做好蔗区道路、桥梁的维修工作。
2、加强做好政策法规宣传工作。通过各种宣传形式，重点宣传榨季生产形势、管理政策及原料蔗收购价格和《糖料蔗管理暂行办法》和《广西壮族自治区糖料管理实施细则》的相关内容，使榨季管理的各项政策深入人心。宣传本榨季糖料蔗的首付价格，消除群众的顾虑，调动农民种蔗的积极性，积极做好部门、糖厂的协调服务工作，形成良好的砍运秩序，确保榨季的各项工作顺利进行。
3、加强蔗区管理执法工作。
为规范糖料蔗收购秩序，防止跨蔗区炒买炒卖原料蔗现象的发生，依据国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会、农业部、国家工商行政管理总局制定的《糖料管理暂行办法》（第23号令）和《广西糖料蔗管理实施细则》进行蔗区管理，组织强有力的执法队伍，严厉打击非法收购、运输糖料蔗行为，确保我县蔗糖业持续、稳定地向前发展。
（七）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算186.58万元，同比增加36.59万元，同比增长24.39%。其中：
一般公共预算拨款186.58万元，同比增加36.59万元，同比增长24.39%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算186.58万元，其中：基本支出181.54万元，占支出总预算97.30%，同比增加36.59万元，同比增长25.23%；项目支出5.04万元，占支出总预算2.70%，同比无增减。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算26.06万元, 占支出总预算13.97%，同比增加8.97万元，同比增长52.49%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算17.71万元，占支出总预算9.49%，同比增加11.30万元，同比增长176.29%；
（4）住房保障支出类科目支出预算15.50万元，占支出总预算8.31%，同比增加5.24万元，同比增长51.07%
（5）农林水支出类科目支出预算127.31万元，占支出总预算68.23%，同比增加11.06万元，同比增长9.51%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出181.54万元，占支出总预算97.30%，同比增加36.59万元，同比增长24.39%。其中：
工资福利支出预算158.98万元，占基本支出预算87.57%，同比增加33.16万元，同比增长26.35%；
商品和服务支出预算22.32万元，占基本支出预算12.30%，同比增加14.10万元，同比增长171.53%；
对个人和家庭补助支出预算0.24万元，占基本支出预算 0.13%，同比减少10.68万元，同比下降97.80%。
（2）项目支出预算
项目支出5.04万元，占支出总预算2.70%，同比无增减。其中：
工资福利支出5.04万元，占项目支出预算100%，同比无增减。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出186.58万元，同比增加36.59万元，同比增长24.39%。其中：基本支出181.54万元，项目支出5.04万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出122.27万元，其中基本支出122.27万元。主要用于在职人员工资及人员公用经费。
2.归口管理的行政单位离退休支出0.23万元，其中基本支出0.23万元。主要用于退休人员独生子女5%补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.83万元，其中基本支出25.83万元。主要用于在职人员基本养老保险单位部分。
4.行政单位医疗支出9.68万元，其中基本支出9.68万元。主要用于在职人员医疗保险费。
5.住房公积金支出15.50万元，其中基本支出15.50万元。主要用于在职人员单位部分公积金。
6.公务员医疗补助支出8.03万元，其中基本支出8.03万元。主要用于在职人员公务员医疗补助费。
7.其他农业支出5.04万元，其中项目支出5.04万元。主要用于聘请“双高”项目合同制人员经费。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.53万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.53万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同比增加0.07万元，同比增长15.38%。增加主要原因是:本年度在职在编人员比上年度增加了2人，所以公务接待费有所增加。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.53万元，同比增加0.07万元，同比增长15.38%。增加原因是：本年度在职在编人员比上年度增加了2人，所以公务接待费有所增加。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县糖业局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22.32万元，同比增加14.10万元，同比增长171.53%。增加原因是2018年公务交通补贴列入机关运行经费预算。
机关运行经费主要用于我局保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县糖业局2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个（最终以财政批复为准）：“双高”聘请合同制人员经费项目5.04万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县糖业局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额222.90万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。