柳城县农业机械化管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县农业机械化管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。2.拟定并组织实施农业机械化发展计划，发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾，农机扶贫作业。3.按规定负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全教育和农机事故调查等工作。4.组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术引进、应用、项目实施，提高农业机械化的普及和应用水平。
（二）机构设置
柳城县农业机械化管理中心共有直属单位4个。中心属参照公务员管理事业单位2个，中心属全额拨款事业单位3个。中心属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农业机械化管理中心、柳城县农机安全监理站。中心属全额拨款事业单位分别是：柳城县农业机械化管理学校、柳城县农机化技术推广站、柳城县乡镇农机站。
柳城县农机中心内设办公室、综合股、财务股
（三）人员构成
单位人员编制总数为67人，其中参公编制14人，事业编制53人，实有财政供养人数64人，其中参公在职15人，事业在职48人，编外在职实有人数1人。
具体情况如下：
（一）农机中心本级
人员编制总数为7人，其中参公编制7人，实有财政供养人数9人，参公在职9人。
（二）所属事业单位
所属4个事业单位人员编制总数为60人，参公事业编制7人，事业编制53人。实有财政供养人数54人，事业在职53人，编外在职实有人数1人。
其中：
柳城县农机安全监理站参公事业编制7人，实有财政供养人数6人，其中事业在职5人，编外在职实有人数1人。
柳城县农业机械化管理学校事业编制9人，实有财政供养人数11人，其中事业在职11人。
柳城县农机化技术推广站事业编制11人，实有财政供养人数10人，其中事业在职10人。
柳城县乡镇农机站事业编制33人，实有财政供养人数27人，其中事业在职27人。
二、2018年主要预期目标
（一）以“突破提升、跨越发展”为目标定位，以提高甘蔗生产全程机械化水平为主要内容，以种植、植保、收获为重点环节，以推广先进适用农机化技术及装备、培育壮大农机服务市场主体、探索全程机械化生产模式、改善农机化基础设施为重点内容，以全程机械化示范县创建为引领，坚持农机与农艺相结合、示范带动与整体推进相结合、政府引导与多元参与相结合，努力构建上下联动、协调推进农业机械化的新机制，率先争创全国甘蔗生产全程机械化示范县。
（二）以土地托管模式，推动规模化生产。培育发展甘蔗种植合作社、农机合作社，开展土地“小块并大块”，将土地托管给种植合作社、农机合作社进行统一规划，统一开展机械化耕种管收生产经营。测算每亩地生产各环节的费用，由农机合作社代垫，并给群众保底收益，与糖厂展开合作，甘蔗进厂后，投入费用由糖厂代扣给合作社。扣除各种费用及保底收益后的利润，由种植合作社（含蔗农）、农机合作社按比例进行分配。
（三）加强以农机合作社为重点的农机社会化服务体系 建设，深入开展农机合作社示范社创建活动。柳城县现有8个农机合作社，甘蔗作业面积达6万亩。还需新增及重点培育20个农机合作社，保证甘蔗作业面积达到25万亩，发挥合作社在甘蔗生产全程机械化推进行动的引领作用。大力推进跨区作业、订单作业、代耕代收、承包经营等农机社会化服务，切实提高农业生产全程机械化的组织化程度。引导工商社会资本投向农机作业服务，推进农机社会化服务市场化、专业化、规模化、产业化。
（四）建设甘蔗生产全程机械化示范基地。柳城县现有2个甘蔗生产全程机械化示范基地，4个示范性农机服务组织，1个全程机械化区域服务中心。根据每个示范基地服务范围1万亩，其中核心区1000亩，辐射带动2万亩。我县依托农机服务组织等市场主体，还需要建立20个甘蔗生产全程机械化示范基地，20个示范性农机服务组织，20个全程机械化区域服务中心。着重开展品种优选、种植模式、机具配套方案试验示范，探讨农机作业信息化、基础设施、实用人才队伍建设方法，研究总结糖料蔗机械化生产经营管理成功模式，为糖料蔗生产全程机械化发展提供可复制、借鉴的样板。区域服务中心具备机械保管、维修保养、配件存放、技术培训、机具改进、新机具新技术试用试验等功能。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算660.25万元，同比增加49.53万元，同比增长7.5%。其中：
一般公共预算拨款660.25万元，同比增加49.53万元，同比增长7.5%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算660.25万元，其中：基本支出643.30万元，占支出总预算97.43%，同比增加49.58万元，同比增长7.7%；项目支出16.95万元，占支出总预算2.57%，同比减少0.05万元，同比下降0.29%。。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算96.85万元, 占支出总预算14.67%，21.5万元，同比增长22.2%
（2）医疗卫生支出类科目支出预算45.33万元，占支出总预算6.86%，同比增加15.35万元，同比增长33.86%；
（3）住房保障支出类科目支出预算58.09万元，占支出总预算8.8%，同比增加12.64万元，同比增长21.76%。
（4）农林水科目支出类科目支出预算459.98万元，占支出总预算69.67%，同比增加0.05万元，同比增长0.01%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出643.30万元，占支出总预算97.43%，同比增加49.58万元，同比增长7.7%。其中：
工资福利支出预算581.04万元，占基本支出预算90.32%，同比增加80.45万元，同比增长13.85%；
商品和服务支出预算56.84万元，占基本支出预算8.84%，同比增加14.34万元，同比增长25.23%；
对个人和家庭补助支出预算5.42万元，占基本支出预算0.84 %，同比减少45.21万元，同比下降833.95%。
（2）项目支出预算
项目支出16.95万元，占支出总预算2.57%，同比减少0.05万元，同比下降0.29%。其中：
商品和服务支出16.95万元, 占项目支出预算2.57%，，同比减少0.05万元，同比下降0.29%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出660.25万元，同比增加49.53万元，同比增长7.5%。其中：基本支出163.3万元，项目支出16.95万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出135.41万元，其中基本支出130.41万元。主要用于人员工资人员经费。项目支出5万元。主要用于商品和服务支出。
2.归口管理的行政单位离退休支出0.53万元，其中基本支出0.53万元。主要用于行政退休人员独生子女5%奖励金。
3. 事业单位离退休支出0.92万元，其中基本支出0.92万元。主要用于事业退休人员独生子女5%奖励金。
4.行政单位医疗支出10.65万元，其中基本支出10.65万元。主要用于行政单位在职人员各项医疗保险。
5.事业单位医疗支出25.75万元，其中基本支出25.75万元。主要用于事业单位人员医疗保险。
6.住房公积金支出58.08万元，其中基本支出58.08万元。主要用于在职人员单位部分公积金。
7.公务员医疗补助8.93万元，其中基本支出8.93万元，主要用于公务员医疗补助。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出95.41万元，其中基本支出95.41万元。主要用于人员交纳单位部分的养老保险。
9.事业运行支出314.57万元，其中：基本支出312.62万元，主要用于事业人员工资及事业公用经费；项目支出1.95万元，主要用于新技术新机具推广工作经费和农业机械化技术培训工作经费。
10.其他农业支出8万元，其中项目支出8万元。主要用于购机补贴工作经费。
11.其他林业支出2万元，其中项目支出2万元。主要用于打假安全生产工作经费等。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.625万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.125万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.625万元，同比减少1.465万元，同比下降32%。减少主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算3.125万元，比增加0.035万元，同比增1.13%。增加原因是2018年新增人员1人。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算1.5万元，同比下降1.5万元，下降50%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量2辆(中心1辆，公车运行费0万元；所属二层事业单位1辆，公车运行费1.5万元)。减少原因：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算1.5万元，同比减少1.5万元，同比下降50%。减少原因是农业机械化管理中心1辆公务用车运行维护费未纳入年初预算，由预算追加资金安排。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县农业机械化管理中心本级及下属单位共有2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.96万元，同比增加13.02万元，同比增长54.34%。增加原因是2018年公务交通补贴纳入机关运行经费预算。
另外，柳城县农业机械化管理中心下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算32.88万元，同比增加1.32万元，同比增长4%。增加原因是人员增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县农业机械化管理中心及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个（最终以财政批复为准）：购机补贴资金预算绩效项目500万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县农机中心及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。农机中心及所属二层单位资产按独立核算单位分别核算。总额111.84万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[503]柳城县农业机械化管理中心.xls