柳城县征地拆迁办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县征地拆迁办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县征地拆迁办公室的主要职能是：
1.贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。
2.经县国土资源局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。
3.负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。
4.负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。
5.编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。
6.协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。
7.受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。
8.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县征地拆迁办公室共有直属单位1个。属于全额拨款参公事业单位。
（三）人员构成
单位人员编制总数为8人，其中事业编制7人。实有财政供养人数7人，其中事业在职7人。
二、2018年主要预期目标
（一）支持经济社会发展，将政府债券落实到具体项目，加快资金拨付，加大重大项目支持力度，推进项目建设步伐。
（二）严格支出管理，强化财政支出管理，优化支出结构，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。
（三）深化财政改革。一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是加强财政监督检查。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算77.46万元，同比增加8.32万元，同比增长12.03%。其中：
一般公共预算拨款77.46万元，同比增加8.32万元，同比增长12.03%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算77.46万元，其中：基本支出77.46万元，占支出总预算100%，同比增加8.32万元，同比增长12.03%；项目支出0万元，同比无增减。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算51.08万元，占支出总预算65.94%，同比减少1.44万元，同比下降2.74%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算11.64万元,占支出总预算15.03%，同比增加3.23万元，同比增长38.41%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算7.77万元，占支出总预算10.03%，同比增加4.61万元，同比增长1.46%；
（4）住房保障支出类科目支出预算6.98万元，占支出总预算9.01%，同比增加1.93万元，同比增长38.22%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出77.46万元，占支出总预算100%，同比增加8.32万元，同比增长12.03%。其中：
工资福利支出预算67.67万元，占基本支出预算87.36%，同比增加7.81万元，同比增长13.05%；
商品和服务支出预算9.50万元，占基本支出预算12.27%，同比增加5.3万元，同比增长126.19%；
对个人和家庭补助支出预算0.29万元，占基本支出预算 0.37%，同比减少4.79万元，同比减少94.29%。
（2）项目支出预算
项目支出0万元，同比无增减。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出77.46万元，同比增加8.32万元，同比增长12.03%。其中：基本支出77.46万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出51.08万元，其中基本支出51.08万元。主要用于人员工资人员经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元，其中基本支出11.64万元。主要用于在职人员单位部分养老保险。
3.行政单位医疗支出4.36万元，其中基本支出4.36万元。主要用于在职人员各项医疗保险。
4.公务员医疗补助支出3.40万元，其中基本支出3.40万元。主要用于公务员医疗补助。
5.住房公积金支出6.98万元，其中基本支出6.98万元。主要用于在职人员单位部分公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同比无增减。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.25万元，同比无增减。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比上年4.20万元增加5.3万元，同比增长126.19%。增加原因是2018年机关运行经费预算包含公务交通补贴4.98万元，去年机关运行经费预算未包含公务交通补贴。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县征地拆迁办公室2018年度纳入预算绩效管理的项目有0个。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县征地拆迁办公室国有资产主要包括流动资产和固定资产，其中固定资产构成有办公设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[415]柳城县征地拆迁办公室.xls