柳城县住房和城乡建设局2018年部门预算 及“三公”经费预算公开说明
柳城县住房和城乡建设局2018年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。
2、参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理、组织协调和检查指导工作。
3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全。
4、指导全县城镇规划的实施，负责全县城镇体系规划和县城总体规划的实施；负责建设工程选址和城镇规划区内用地规划。
5、综合协调县城的市政设施、园林绿化、环境卫生和城建监察工作。
6、会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。
7、负责房地产行业管理，管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、危旧房屋鉴定和直管房屋的租赁经营等工作。
8、负责对燃气行业的安全、人民防空、防震减灾工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。
9、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
柳城县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是：柳城县住房和城乡建设局，参照公务员管理事业单位是：柳城县建设工程质量安全监督站, 事业单位分别是：柳城县住房制度改革委员会办公室、柳城县市政基础设施管理站、柳城县园林管理所、柳城县房地产管理所。
建设局机关内设办公室、规划股、综合股、市政股、计财股、人防办等6个股室。
（三）人员构成
单位人员编制总数为62人，其中行政编制13人，事业编制49人。实有财政供养人数62人，其中行政在职15人，事业在职47人。退休人员45人。
二、2018年主要预期目标
（一）继续做好规划工作。完成柳城县县城提升规划和县域乡村建设规划编制，完成柳塘转盘至柳城大桥市政道路、汇元金都至罐头厂东面雨水排水设计工作等。
（二）继续做好市政维修维护工作。实施县城市政道路及基础设施提升工程，推进“十三五”剩余镇级污水处理厂的全面工作，大力推进柳城县鸡公山至柳城一级公路工程项目，确保2018年底竣工。
（三）加强保障性住房工作力度，全力推进我县棚户区改造（凤山镇棚户区改造、大埔旧城区棚户区改造等）项目建设，和公廉租房小区（板桥路廉租房、柳华廉租房、伏华廉租房等）配套基础设施工程建设。继续推进农村危房改造工程工作，解决农村低收入家庭住房问题，保障危改补助资金公平公正及时发放。
（四）认真贯彻执行国家有关建设工程质量安全法律法规和政策，继续开展建筑施工质量安全整治工作，严防质量安全生产事故发生。
（五）继续做好市场服务工作。进一步为马山新市场的启动做好搬迁前期准备工作；做好全面铺开收取市场设施费的工作，规范市场设施费收支，创建更有序、更干净、更卫生的市场环境。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算697.0238万元，同比增加41.4216万元，同比增长6.32%。其中：
一般公共预算拨款697.0238万元，同比增加41.4216万元，同比增长6.32%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算697.0238万元，其中：基本支出621.6508万元，占支出总预算89.19%，同比增加112.3696万元，同比增长22.06%；项目支出75.373万元，占支出总预算10.81%，同比减少70.948万元，同比下降48.49%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算89.8055万元,占支出总预算12.88%，同比增加19.3116万元，同比增长27.39%；
（2）医疗卫生支出类科目支出预算44.7787万元，占支出总预算6.42%，同比增加20.0774万元，同比增长81.28%；
（3）城乡社区支出类科目支出预算509.1115万元，占支出总预算73.04%，同比减少13.9161万元，同比下降2.66%；
（4）住房保障支出类科目支出预算53.3282万元，占支出总预算7.65%，同比增加15.9487万元，同比增长42.67%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出621.6508万元，占支出总预算89.19%，同比增加112.3696万元，同比增长22.06%。其中：
工资福利支出预算556.088万元，占基本支出预算89.45%，同比增加128.8097万元，同比增长30.15%；
商品和服务支出预算63.4601万元，占基本支出预算10.21%，同比增加21.2804万元，同比增长50.45%；
对个人和家庭补助支出预算2.1027万元，占基本支出预算0.34%，同比减少37.7205万元，同比下降94.72%。
（2）项目支出预算
项目支出75.373万元，占支出总预算10.81%，同比减少70.948万元，同比下降48.49%。其中：
工资福利支出18.48万元，占项目支出预算24.52%，同比减少62.9968万元，同比下降77.32%；
商品和服务支出49.4万元, 占项目支出预算65.54%，同比减少4.0742万元，同比下降7.62%；
其他资本性支出7.493万元, 占项目支出预算9.94%，同比增加2.493万元，同比增长49.86%。
其他支出0万元,占项目支出预算0%，同比减少6.37万元，同比下降100%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出6970.238万元，同比增加41.4216万元，同比增长6.32%。其中：基本支出621.6508万元，项目支出75.373万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出138.2749万元，其中基本支出119.7949万元，主要用于建设局机关行政人员工资福利和公用经费支出；其中项目支出18.48万元，主要用于建设局机关聘用人员工资福利支出。
2.一般行政管理事务支出23万元，其中项目支出23万元，主要用于建设局机关城市建设执法业务费，县人防办、防震办和墙改办办公经费支出。
3.归口管理的行政单位离退休支出0.1011万元，其中基本支出0.1011万元，主要用于建设局机关退休人员独生子女5%补助支出。
4、事业单位离退休支出0.5676万元，其中基本支出0.5676万元，主要用于县园林所退休人员独生子女5%补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.1368万元，其中基本支出89.1368万元，主要用于建设局机关及5个二层事业单位在编人员基本养老缴费支出。
6.行政单位医疗支出12.7097万元，其中基本支出12.7097万元，主要用于建设局机关行政人员及监督站参公人员医疗保障缴费支出。
7、公务员医疗补助支出10.3708万元，其中基本支出10.3708万元，主要用于建设局机关行政人员、退休人员及监督站参公人员医疗补助支出。
8.事业单位医疗支出21.6982万元，其中基本支出21.6982万元，主要用于建设局二层4个事业单位市政站、房改办、园林所和房产所在编人员医疗保障缴费。
9、工程建设管理支出40.6999万元，其中基本支出33.3669万元，主要用于建设局二层单位-柳城县工程建设质量安全监督站人员工资福利和公用经费支出；项目支出7.333万元，主要用于县监督站工程项目质量抽测经费和仪器采购经费。
10、市政公用行业市场监管支出39.4332万元，其中基本支出39.4332万元，主要用于建设局二层单位-柳城县市政基础设施管理站人员工资福利和公用经费支出。
11、住宅建设与房地产市场监管支出28.1474万元，其中基本支出28.1474万元，主要用于建设局二层单位-柳城县住房制度改革委员会办公室人员工资福利和公用经费支出。
12、其他城乡社区管理事务支出141.6519万元，其中基本支出131.6519万元，主要用于建设局二层单位-柳城县房产管理所人员工资福利和公用经费支出；项目支出10万元，主要用于房产所廉租住房管理经费和公房维修项目支出
13、城乡社区环境卫生支出97.9041万元，其中基本支出81.3441万元，主要用于建设局二层单位-柳城县园林管理所人员工资福利和公用经费支出；项目支出16.56万元，主要用于园林所白阳岭公园绿篱养护与管理和绿篱、行道树养护支出。
14.住房公积金支出53.3282万元，其中基本支出53.3282万元，主要用于建设局机关及5个二层单位人员的住房公积金缴费支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.78万元，同比减少3.54万元，同比下降37.98%。减少主要原因是:柳城县房产所减少了公务接待费和公务用车运行费用的支出。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算2.78万元，同比减少0.54万元，同比下降16.27%。减少原因是2018年柳城县房地产管理所未安排公务接待费预算支出。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算3万元，同比减少3万元，同比下降50%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量2辆（园林所）。减少原因是：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算3万元，同比增加减少3万元，同比下降50%。减少原因是柳城县房地产管理所减少公务用车2辆。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县住房和城乡建设局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.5816万元，比上年12.3739万元增加18.2077万元，同比增长147.15%。增加原因是公务员及参公人员车改以后，机关运行经费中增加了公务交通补贴费用共16.68万元。
另外，柳城县住房和城乡建设局下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算32.8785万元，比上年29.8059万元增加3.0726万元，同比增长10.31%。增加原因是事业单位新增人员。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县住房和城乡建设局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县建设工程质量安全监督站监督抽测经费和仪器采购经费项目7.333万元。
（2）柳城县园林管理所白阳岭公园绿篱养护与管理项目12万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县住房和城乡建设局及所属二层单位国有资产主要包括办公楼、公务车辆、办公设备和办公家具等，总额334.77万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[405]柳城县住房和城乡建设局.xls