柳城县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。
9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。
10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县交通运输局共有直属单位4个。其中行政单位1个，事业单位3个。行政单位是：柳城县交通运输局，事业单位分别是：柳城县公路管理所、柳城县道路运输管理所、柳城县航务管理所。
机关内设1室、3股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为98人，其中行政编制9人，事业编制89人。实有财政供养人数81人，其中行政在职13人，事业在职68人。离休人员1人，退休人员7人。
二、2018年主要预期目标
（一）2018年我局将认真贯彻落实十九大报告提出的“交通强国”战略思想，加强党风廉政建设，做好扶贫领域监督执纪问责工作，围绕优化基础设施、升级运输服务、交通脱贫攻坚等方面做好交通运输工作，全面推进我县交通运输加快发展。
（二）继续配合做好“双沙”道路改造（三期）工程、国道323（鹿寨至柳城段）项目、雒容至东泉一级公路项目；积极协调县征拆办和相关乡镇加快完成征地拆迁工作；配合县金融办做好项目融资工作，尽早落实项目建设资金；加强与项目业主对接沟通，督促施工单位加快施工进度，确保大埔至凤山二级公路、洛崖至龙美三级公路、屯屯通道路建设顺利施工。
（三）积极向上争取政策和资金支持，完成老龄油路维修和危桥改造。争取水毁资金，对受毁道路、码头及其附属设施进行修复完善。
（四）继续整顿和规范运输市场秩序。严格落实“三关一监督”职责，抓好运输市场培育和监管，重点整治好水、陆客运市场秩序，加强汽车维修市场和驾驶员培训市场管理，促进规范发展，形成规范有序道路运输市场。
（五）积极推进交通运输综合行政执法改革，要求执法人员系统学习交通综合执法涉及的法律、法规和规章并应用到执法过程中，努力构建一支适应当下社会发展需要的高素质行政执法队伍，充分发挥“政府主导、部门联动”作用，形成常态联合治超机制。
（六）加快推进城乡客运一体化发展，结合柳州市“公交都市”建设，积极推动我县城乡客运公交化发展，加大农村客运的改造发展力度，逐步形成“农村公路贯通，班线四通八达”的农村客运网络的新格局。
（七）继续以开展“平安交通”活动为总抓手，在交通行业内继续开展“平安渡口”、“平安工地”、“平安车站”以及“道路运输平安年”等创建活动，确保行业各项安全生产持续、稳定、健康发展。
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算751.98万元，同比增加231.78万元，同比增长44.56%。其中：
一般公共预算拨款751.98万元，同比增加231.78万元，同比增长44.56%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算751.98万元，其中：基本支出148.98万元，占支出总预算19.81%，同比减少21.78万元，同比下降17.12%；项目支出603万元，占支出总预算80.19%，同比增加210万元，同比增长53.44%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算28.19万元，占支出总预算3.75%，同比增加6.42万元，同比增长29.49%；
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算14.19万元,占支出总预算1.89%，同比增加8.72万元，同比增长159.41%；
（3）交通运输支出类科目支出预算697.01万元，占支出总预算92.69%，同比增加212.8万元，同比增长43.95%；
（4）住房保障支出类科目支出预算12.6万元，占支出总预算1.68%，同比增加3.85万元，同比增长44%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出148.98万元，占支出总预算19.81%，同比减少21.78万元，同比增长（下降）17.12%。其中：
工资福利支出预算121.22万元，占基本支出预算81.37%，同比增加18.07万元，同比增长17.52%；
商品和服务支出预算7.95万元，占基本支出预算5.34%，同比增加0.49万元，同比增长6.59%；
对个人和家庭补助支出预算19.81万元，占基本支出预算13.3%，同比增加3.22万元，同比增长19.4%。
（2）项目支出预算
项目支出603万元，占支出总预算80.19%，同比增加210万元，同比增长53.44%。其中：
工资福利支出504.18万元，占项目支出预算83.61%，同比增加275.02万元，同比增长120.01%；
对个人和家庭的补助支出43.37万元，占项目支出预算7.19%，同比增加22.54万元，同比增长108.18%；
其他支出55.44万元, 占项目支出预算9.19%，同比减少87.56万元，同比下降61.23%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出734.98万元，同比增加257.78万元，同比增长54.02%。其中：基本支出148.98万元，项目支出586万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出99.01万元，其中基本支出94.01万元，主要用于行政的工资统发、公务交通补贴、失业险、工伤生育险、工会费、独生子女保健费、行政公用支出等；项目支出5万元，主要用于综合执法及打非专项经费。
2.归口管理的行政单位离退休支出7.19万元，其中基本支出7.19万元。主要用于退休人员独生子女5%奖励。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元，其中基本支出21万元。主要用于机关养老保险缴费。
4.行政单位医疗支出7.87万元，其中基本支出7.87万元。主要用于行政医疗保险缴费。
5.公务员医疗补助支出6.31万元，其中基本支出6.31万元。主要用于行政公务人员医疗补助。
6.住房公积金支出12.6万元，其中基本支出12.6万元。主要用于缴纳住房公积金。
7.公路养护38.44万元，其中项目支出38.44万元。主要用于2018年我县农村公路养护工作。
8.公路运输管理支出10.32万元，其中项目支出10.32万元。主要用于公路管理经费。
9.水路运输管理支出1.68万元，其中项目支出1.68万元。主要用于航务管理经费。
10.其他公路水路运输支出547.56万元，其中项目支出547.56万元。主要用于二层事业单位工资性支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.46万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.46万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.46万元，同比增加0.04万元，同比增长8.33%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算0.46万元，同比增加0.04万元，同比增长8.33%。增加主要原因是:项目增多，迎检工作量增大，公务接待增加。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量0辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年交通运输局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算17.91万元，比上年7.46增加10.45万元，同比增长140.08%。增加原因是2018年机关运行经费预算包含公务交通补贴9.96万元，去年机关运行经费预算未包含公务交通补贴。
另外，交通运输局下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。原因是二层事业单位属自收自支事业单位，年初预算不安排运行经费。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县交通运输局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有9个，分别如下（最终以财政批复为准）：
柳城县农村公路养护资金项目481.8万元、柳城县四塘至凤糖公路项目73.19万元、2017年县乡公路安全生命防护工程项目122.88万元、2016年县乡公路安全生命防护工程项目110.35万元、危桥改造工程项目134万元、2017年车辆购置税收入补助地方资金项目1550万元、大埔至太平和凤山至四塘(糯米滩至四塘段)三级公路前期和设计费项目286.5万元、鸡公山至柳城公路、大桥引道工程项目375.55万元、2016年度成品油价格和税费改革中央补贴项目262.28万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县交通运输局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1250.16万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[406]柳城县交通运输局.xls