柳城县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
柳城县安全生产监督管理局是柳城县政府直接管理的行政单位，下属有柳城县安全生产执法监察大队1个参公事业单位。主要是指导协调全县安全生产工作，承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡（镇）人民政府和华侨经济管理区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（二）机构设置
柳城县安全生产监督管理局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳城县安全生产监督管理局。局属参照公务员管理事业单位是：柳城县安全生产执法监察大队。
柳城县安全生产监督管理局机关内设办公室、安监一股、安监二股、职业健康监管股。
（三）人员构成情况
单位人员编制总数为14人，其中行政编制9人，事业编制5人，实有财政供养人数20人，其中行政在职11人，事业在职5人，退休人员4人。
具体情况如下：
1.机关本级
人员编制总数为9人，其中行政编制8人，工勤编制1人，实有财政供养人数15人，其中行政在职11人。退休人员4人。
2.所属事业单位
柳城县安全生产执法监察大队事业编制5人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。
二、2018年主要预期目标：
（一）组织完成2018年全县安全生产罚没收入预期目标20万元，同比持平。
（二）加强安全生产各项工作，筑牢安全发展基础。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算225.02万元，同比增加11.56万元，同比增长5.42%。其中：
一般公共预算拨款225.02万元，同比增加11.56万元，同比增长5.42%
（二）支出预算说明
2018年支出总预算225.02万元，其中：基本支出204.52万元，占支出总预算90.89%，同比增加11.56万元，同比增长5.99%；项目支出20.5万元，占支出总预算9.11%，同比持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算32.33万元,占支出总预算14.37%，同比增加8.6万元，同比增长36.24%；
（2）医疗卫生支出类科目支出预算21.93万元，占支出总预算9.75%，同比增加13.06万元，同比增长147.24%；
（3）资源勘探电力信息类科目支出预算151.63万元，占支出总预算67.39%，同比减少15.03万元，同比下降9.02%；
（4）住房保障支出类科目支出预算19.13万元，占支出总预算8.50%，同比增加4.94万元，同比增长34.81%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出204.52万元；占支出总预算90.89%，同比增加11.56万元，同比增长5.99%。其中：
工资福利支出预算178.11万元；占基本支出预算87.09%，同比增加12.04万元，同比增长7.25%。
商品和服务支出预算25.93万元；占基本支出预算12.68%，同比增加13.36万元，同比增长106.28%。
对个人和家庭补助支出预算0.48万元；占基本支出预算0.23%，同比减少13.84万元，同比下降96.65%。
（2）项目支出预算
项目支出20.5万元；占支出总预算9.11%，同比持平。其中：
商品和服务支出预算20.5万元；占项目支出预算100%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出225.02万元，同比增加11.56万元，同比增长5.99%。其中：基本支出204.52万元，项目支出20.5万元。具体支出预算如下：
行政运行131.13万元，其中基本支出131.13万元，主要用于人员工资人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出31.89万元，其中：基本支出31.89万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
归口管理行政单位离退休支出0.44万元，其中基本支出0.44万元。主要用于退休人员独生子女5%奖励。
行政单位医疗支出11.96万元，其中基本支出11.96万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
公务员医疗补助支出9.97万元，其中基本支出9.97万元，主要用于公务员医疗补助。
住房公积金支出19.13万元，其中基本支出19.13万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
安全监管监察专项支出20.5万元，其中项目支出20.5万元，主要用于安全生产检查及执法经费5万元、事故隐患治理及重大危险源监控经费15.5万元。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.2万元，比上年预算4.13万元，同比减少0.93万元，同比增长22.52%。减少主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2018年预算1.2万元，同比减少1.43万元，同比减少54.37%，减少原因是落实中央八项规定，减少公务接待。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算2.0万元，同比增加0.5万元，同比增长33.33%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量1辆。增加主要原因是:
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2018年预算2.0万元，同比增加0.5万元，同比增长33.33%。增加主要原因为2018年加强安全监管及执法工作，车辆维修维护成本增加。
四、2018年机关运行经费情况
2018年安监局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算25.93万元，同比增加13.36万元，同比增长106.28%。增加原因是2018年机关运行经费预算包含公务交通补贴13.44万元，去年机关运行经费预算未包含公务交通补贴。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算0万元。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队2018年度纳入预算绩效管理的项目如下（最终以财政批复为准）：安全生产检查及执法项目5万元。
七.国有资产占有使用情况说明
柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为公务用车、办公设备、办公家具等，总额107.42万元，正常使用。柳城县安全生产监督管理局机关及下属参公事业单位县安全生产执法监察大队合署办公，资产账登记在柳城县安全生产监督管理局机关固定资产账上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[408]柳城县安全生产监督管理局.xls