柳城县科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、柳城县科学技术协会及所属事业单位概况
（一）基本情况
一、主要职能
柳城县科学技术协会是县委直接领导下的科技群团组织，核定编制8人，实有8人，下设二层机构事业单位柳城县科技馆，事业编制人数2人。县科协是全县科普工作的主要力量。
主要职责是：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。
二、2017年主要预期目标：
1．组织完成2017年单位预算收入预期目标6万元。
2．支持经济社会发展。争取上级扩大对我县的科普惠农项目建设，加大项目支持力度，加快资金拨付，推进科普惠农项目建设步伐。
3．强化收入工作。确保本单位收入持续增长和收入目标任务的完成。
4．严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进本级加快预算执行，加快资金支出进度，确保各项法定支出、重点支出。
5．深化财政改革。继续推进本单位国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作的同时，重点推进以下管理改革：一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。
（二）机构设置
柳城县科学技术协会所属机构2个。其中属参照公务员管理事业单位1个，属全额拨款事业单位1个。属参照公务员管理事业单位为柳城县科学技术协会。属全额拨款事业单位是柳城县科技馆。
柳城县科学技术协会内设办公室、科普股、科技馆、财务室。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为10人，其中行政编制8人，事业编制2人，实有财政供养人数15人，其中行政在职8人，事业在职2人，，退休人员5人。
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算141.56元，同比增加17.79万元，同比上升14.37%。其中：一般公共预算拨款141.56万元，同比增加17.79万元，同比上升14.37%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算141.56万元，其中：基本支出116.05万元，占支出总预算81.98%，同比增加17.79万元，同比上升18.11%；项目支出25.51万元，占支出总预算18.02%，同比持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）科学技术支出类科目支出预算113.21万元；占支出总预算79.97%，同比增加23.51万元，同比增长26.21%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算14.33万元, 占支出总预算10.12%，同比减少8.1万元，同比下降36.11%；
(3) 医疗卫生支出类科目支出预算5.42万元，占支出总预算3.83%，同比增加0.92万元，同比增长20.44%；
(4) 住房保障支出类科目支出预算8.60万元，占支出总预算6.08%，同比增加1.46万元，同比增长20.45%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出116.05万元；占支出总预算81.98%，同比增加17.79万元，同比增长18.11%。其中：
工资福利支出预算99.90万元；占基本支出预算70.57%，同比增加34.80万元，同比增长53.46%。
商品和服务支出预算6.86万元；占基本支出预算3.84%，同比增加3.79万元，同比增长123.45%。
对个人和家庭补助支出预算9.29万元；占基本支出预算6.56%，同比减少20.79万元，同比下降69.12%。
（2）项目支出预算
项目支出25.51万元；占支出总预算18.02%，同比无增减。
其中：商品和服务支出预算25.51万元；占项目支出预算100%。
二、2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出141.56万元，其中：基本支出116.05万元，项目支出25.51万元。具体支出预算如下：
行政运行（科学技术管理事务）支出87.70万元，其中基本支出87.70万元，主要用于人员工资人员经费。
科普活动支出22.01万元，主要是科普活动经费中的其他商品服务支出。
其他科学技术普及支出3.50万元，主要是老科协办公费和门面租金返还用于办公费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.32万元，其中：归口管理行政单位离退休支出14.32万元。主要退休人员经费。
行政单位医疗支出4.56万元，其中基本支出4.56万元，主要用于行政在职人员各项医疗保险。
事业单位医疗支出0.86万元，主要用于事业在职人员各项医疗保险。
住房公积金支出8.60万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.82万元，比上年预算2.15万元，同比减少0.33万元，同比减少15.58%。减少主要原因是:
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算1.82万元，同比减少0.33万元，同比减少15.58%，减少原因为今年无重大会议接待。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，2016年实行公车改革，预算未安排公务用车运行维护费，2016年公车改革后，本单位无公务用车。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购预算0万元，同比无增减。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费6.86万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
县科协及所属二层单位2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
（1）科普经费预算绩效项目；
3.国有资产占有使用情况说明
县科协及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为办公设备等。办公楼房屋建筑物资产账登记在城投公司账上，其他资产按独立核算单位分别核算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2017部门预算公开表_[207]柳城县科学技术协会.xls