中国共产党柳城县委员会政法委员会

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门基本概况

县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。县社会管理综合治理委员会（简称综治委）是协助县委、县政府领导全县社会管理综合治理工作的常设议事机构，综治委下设社会管理综合治理委员会办公室（简称综治办）、县维护社会稳定工作办公室（简称维稳办）与县委政法委员会机关合署办公。

二、2017年本部门主要工作目标任务

2017年全县政法工作的最大政治任务和首要工作目标。全县政法机关要深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻落实中央、自治区、柳州市政法工作会议和县委十四届三次全会精神，紧紧围绕“一四五八”的战略布局，主动适应形势变化，提高政治警觉性，增强工作预见性，全面落实“重心治政保忠诚、重力治害守底线、重点治警树新风”的工作新理念，以增强人民群众安全感为核心，以提高风险预测预警预防能力为重点，以提升社会治理创新力、执法司法公信力、政法队伍战斗力为着力点，深入推进平安柳城、法治柳城和过硬队伍建设，不断提升政法工作法治化、现代化水平，为建设柳州主要卫星城和现代休闲田园城市，创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

(一)坚决维护国家安全和社会政治稳定。一要积极防范和抵御敌对势力颠覆渗透活动。二要积极防范和抵御境外间谍情报机关策反窃密活动。三是积极防范和抵御邪教组织捣乱破坏活动。四是积极开展反恐防恐，牢牢守住不发生暴力恐怖事件的底线。

（二）积极预防和依法化解矛盾纠纷。一要从源头上预防化解矛盾纠纷。引导激励各级调解组织积极开展排查化解各类矛盾纠纷，把矛盾纠纷化解在基层、化解在一线，充分发挥人民调解预防和化解矛盾纠纷“第一道防线”的作用。二要从根本上解决信访突出问题。各乡镇、华侨管理区、各部门要高度重视信访工作，认真贯彻落实《信访工作责任制实施办法》，切实履行“一岗双责”信访工作职责，有效化解信访突出问题。各乡镇、华侨管理区、各部门要成立工作专班，切实把工作做到位，确保实现“一个根本好转，两个明显下降、三个坚决防止”工作目标。三要从机制上提升应对处置突发事件能力。要深入研究群体性事件演变规律，分类完善应急处置预案，一旦发现聚集苗头，迅速采取分离、带离措施，严防发生大规模群体性事件。

（三）推进平安柳城建设。一是进一步提升人民群众安全感。2016年9月的全市社会治安防控体系建设现场会上，市委常委、政法委陈鸿宁书记提出要全面启动柳州“雪亮工程”，即市、县、乡、村、屯五级视频监控全覆盖建设。按照这一规划，2018年底以前，柳城要实现除“天网”以外，12乡镇集镇（2个华侨管理区）和大埔镇全镇视频监控全覆盖。根据这一总体要求，我们已经按市里的标准，制定了2017年的实施方案，具体包括：1、在12个乡镇及部分乡镇41个村、社区建设综治（视频监控）中心；2、每个乡镇集镇安装50个监控摄像头，在第一批的41个行政村和所辖近400个自然屯每个屯至少安装6个监控摄像头。同时，全面实现县、乡、村、屯之间，以及综治与公安网络之间的互联互通，提高全县社会治理水平，进一步提升人民群众安全感，实现群众安全感保持在90%以上、排名全区35名以上的工作目标。二要加大重点领域掌控力度。要针对爆炸、剧毒、放射性等危险物品，严格落实行业主管部门监管责任和企业主体责任，完善对安全隐患的滚动排查、风险评估、监测预警机制，做到安全监管制度化、常态化。进一步强化寄递物流业监管工作，督促企业落实实名寄递、开箱验视、X光机安检“三个百分百”措施，织密安全过滤网。加强对出租屋和流动人口的管理，消除安全隐患。三要严厉打击违法犯罪。持续深入开展“神剑”系列专项行动，严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆、盗抢骗、制贩毒、拐卖妇女儿童等违法犯罪，尤其是要在禁毒方面出实招、出重拳，保持高压态势。要深入研究新型犯罪规律特点，探索建立新机制，提高防范打击新型犯罪的能力水平。四要加大宣传工作力度。要充分发挥柳州日报、柳州电视台、平安柳城网等政法宣传主阵地作用，建好、用好、管好政法新媒体和政法干警自媒体，加强法治宣传教育，推进“七五”普法工作，弘扬政法正能量，提升全民尊法学法守法用法意识。

（四）全面深化司法体制改革。

（五）扎实做好特定利益群体和特殊人群教育管理。

（六）进一步加强政法队伍建设。一是加强政治建设。要进一步加强思想政治教育和党性修养，教育引导广大政法干警增强“四个意识”尤其是核心意识、看齐意识。二是加强能力建设。要深入推进政法队伍专业化建设，着力提高执法司法专业能力，着力提高依法办事能力，着力提高科技应用能力，着力提高社会沟通能力，创造性运用现代科技最新成果破解政法工作难题。三是加强作风建设。四是加强品牌建设。要善于发现、总结、提炼反恐防恐、矛盾预防化解、社会治安综合治理、司法体制改革等方面涌现出来的经验做法，及时把点上的经验上升为面上的做法，把好的做法和成功经验转化为规范的制度规定，形成长效的工作机制，全力打造全县政法工作新亮点，形成具有我县特色的政法工作新品牌。五是严格监督问责。监督是执法司法权正确运行的根本保证，也是对政法干警的真心爱护。对政法干警违纪行为，要早发现、早提醒、早纠正；对滥用职权、徇私舞弊、贪赃枉法、收钱捞人甚至充当黑恶势力保护伞等问题，发现一起，查处一起，决不姑息迁就。同时，要严格落实“一岗双责”，对管理监督、执行纪律不到位，造成严重后果的领导干部，严肃问责。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为14人，其中行政编制13人，事业编制1人，实有财政供养人数14人。

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况（预算01表）

（一）收入预算说明

2017年收入总预算524.32万元，同比增加192.57万元，同比增长58.05%。其中：一般公共预算拨款524.32万元，同比192.57万元，同比增长58.05%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算524.32万元，其中：基本支出164.32万元，占支出总预算31.34%，同比增加37.57万元，同比增长29.64%；项目支出360万元，占支出总预算68.66%，同比增加155万元，同比增长75.6%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算484.34万元；占支出总预算31.34%，同比增加37.57万元，同比增长29.64%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算20.28万元, 占支出总预算3.87%，同比减少6.61万元，同比下降24.58%；

 (3) 医疗卫生支出类科目支出预算7.56万元，占支出总预算1.44%，同比增加1.59万元，同比增长26.63%；

(4) 住房保障支出类科目支出预算12.09万元，占支出总预算2.31%，同比增加2.54万元，同比增长26.59%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出164.32万元；占支出总预算31.34%，同比增加37.57万元，同比增长29.64%。其中：

工资福利支出预算142.52万元；占基本支出预算86.73%，同比增加56.69万元，同比增长66.05%。

商品和服务支出预算9.4万元；占基本支出预算5.72%，同比增加5.13万元，同比增长120.14%。

对个人和家庭补助支出预算12.40万元；占基本支出预算7.55%，同比减少24.24万元，同比下降66.15%。

（2）项目支出预算

项目支出360万元；占支出总预算68.66%，同比增加155万元，同比增长75.6%。都是商品和服务支出。

二、2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）

2017年财政拨款支出524.32万元，其中：基本支出164.32万元，项目支出360万元。具体支出预算如下：

行政运行124.4万元，其中基本支出124.4万元，主要用于人员工资人员经费。

一般行政管理事务360万元，其中：项目支出360万元，主要用于全县社会治安防控体系建设、解决全县性信访维稳工作，全县综治网格化信息化服务管理工作，全县反邪教工作和铁路护路联防工作等。

归口管理行政单位离退休支出0.1万元。主要退休人员独生子女奖励经费。

机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元。主要是机关事业单位基本养老保险。

行政单位医疗支出7.56万元，其中基本支出7.56万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出12.09万元，其中基本支出12.09万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.03万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.03万元，比上年预算4.89万元，同比增加0.14万元，同比增长2.8%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算5.03万元，同比增加0.14万元，同比增长2.8%，增加原因为单位新增1人，去年13人今年14人。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比无增减。

四、政府采购情况说明（预算14表）

2017年政府采购预算0万元。同比无增减。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费9.40万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。

2.预算绩效信息情况说明

2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：

（1）信访维稳项目

（2）综治平建设项目

（3）网格化综合管理服务平台项目

3.国有资产占有使用情况说明

县政法主要由流动资产和固定资产构成，主要包括汽车和办公设备等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。