柳城县新闻中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县新闻中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、柳城县新闻中心概况
（一）基本情况
一、主要职能
1．贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。
2．围绕县委、县政府中心工作，确定报纸、微信宣传工作的指导思想和报道重点，完成好每期的采编工作。
3．加强中心采编队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，研究和推进新媒体的创新与改革。
4．负责中心内部人财物的统一管理。
二、2017年主要预期目标：
1．围绕县委、县政府中心工作，着重强化微信公众号、柳州日报柳城版的策划与报道，大力宣传我县经济社会发展成就，继续营造干事创业的浓厚氛围，调动广大干部群众的积极性和创造性，激发、鼓舞全县人民建设幸福美丽新柳城。
2．主动与区、市新闻媒体对接，根据上级媒体各阶段的报道目标要求，组织好我县的宣传和新闻报道。继续深入开展“走基层、转作风、改文风”活动，加强学习培训力度，进一步提升新闻队伍的综合素质。
（二）机构设置
单位内设办公室、编辑部、记者部。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为15人，实有财政供养人数13人，其中在职9人，退休人员4人。
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算106.37万元，同比减少87.89万元，同比下降45.24%。其中：一般公共预算拨款106.37万元，同比减少87.89万元，同比下降45.24%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算106.37万元，其中：基本支出86.37万元，占支出总预算81.20%，同比减少76.89万元，同比下降47.10%；项目支出20.00万元，占支出总预算18.80%，同比减少11.00万元，同比下降35.48%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）文化体育与传媒支出类科目支出预算84.32万元；占支出总预算79.27%，同比减少69.25万元，同比下降45.10%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算11.28万元, 占支出总预算10.61%，同比减少7.55万元，同比下降40.10%；
(3) 医疗卫生支出类科目支出预算4.14万元，占支出总预算3.89%，同比减少4.27万元，同比下降50.77%；
(4)住房保障支出类科目支出预算6.63万元，占支出总预算6.23%，同比减少6.82万元，同比下降50.71%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出86.37万元；占支出总预算81.20%，同比减少76.89万元，同比下降47.10%。其中：
工资福利支出预算71.46万元；占基本支出预算82.74%，同比减少52.23万元，同比下降42.23%。
商品和服务支出预算8.00万元；占基本支出预算9.26%，同比增加0.78万元，同比增长10.80%。
对个人和家庭补助支出预算6.91万元；占基本支出预算8.00%，同比减少25.44万元，同比下降78.64%。
（2）项目支出预算
项目支出20.00万元；占支出总预算18.80%，同比减少11.00万元，同比下降35.48%。其中：
其他支出预算20.00万元；占项目支出预算100.00%。
二、柳城县新闻中心2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出106.37万元，其中：基本支出86.37万元。具体支出预算如下：
其他新闻出版广播影视支出84.32万元，其中基本支出64.32万元，主要用于人员工资人员经费。
事业单位离退休支出0.23万元，其中基本支出0.23万元。主要用于退休人员经费。
机关事业单位基本养老缴费支出11.05万元，其中基本支出11.05万元。主要用于在职人员单位部分养老保险。
事业单位医疗支出4.14万元，其中基本支出4.14万元。主要用于在职人员单位部分医疗保险。
住房公积金支出6.63万元，其中基本支出6.63万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.89万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.89万元，比上年预算0.75万元，同比增加1.14万元，同比增长152.00%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算0.39万元，同比减少0.36万元，同比下降48.00%，减少原因为人员减少。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算1.5万元，同比增加1.5万元，同比增长100.00%。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量1辆(公务用车运行维护费1.5万元)，增加原因：
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算1.5万元，同比增加1.5万元，同比增长100.00%。减少原因为2016年预算未安排公务用车运行维护费。2017年公车保有量为1辆，公车运行维护预算经费1.5万元。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购预算0万元，同比无增减。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费8.00万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
2017年度预算绩效目标为（最终以财政批复为准）：《柳州日报》柳城版费预算绩效项目。
3.国有资产占有使用情况说明
资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为汽车、办公设备等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2017部门预算公开表_[206]柳城县新闻中心.xls