中国共产党柳城县委员会党校2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、柳城县委党校单位概况

  （一）基本情况

    一、主要职能

   培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员，县直股级、科级干部，村支部书记，村委主任，县直及乡镇科级后备干部。

   二、2017年主要预期目标:

   2017年，县委党校在县委、县政府的正确领导下，在各有关部门的支持下，以及全体教职工的共同努力下，继续深化创新教育培训工作和教工队伍建设，充分发挥“主阵地”作用，较好地完成了全年的目标任务。

 一、发挥主渠道、主阵地作用，努力抓好干部培训工作。

    （一）认真做好党员干部教育培训工作。

（二）帮助乡镇开展干部教育培训工作，提高基层干部的工作能力。

二、结合实际搞好机关自身建设。

 (一）改选党支部。

（ 二)加强教师队伍建设，夯实办学基础。

（三）深入调查研究，认真开展科研工作。

    （四）主动适应新形势需要，积极完成新课件入库工作。

(五）加强制度建设，规范机关各项管理工作。

（六）加大投入,改善办学条件

  三、积极参加县委、县政府各项中心工作，服务全县大局。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为15人，其中参公编制5人，事业编制10人，实有财政供养人数14人，其中参公在职5人，事业在职9人，退休人员11人。

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况（预算01表）

（一）收入预算说明

2017年收入总预算158.35万元，同比减少18.80万元，同比下降11.87%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算158.35万元，其中：基本支出151.15万元，占支出总预算55.70%，同比减少10.59万元，同比下降3.74%；项目支出7.20万元，占支出总预算44.3%，同比减少3万元，同比下降30%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）干部教育支出预算万119.57元；占支出总预算75.95%，同比增加24.66万元，同比增长20.62%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算0.26万元, 占支出总预算0.16%，同比减少54.69万元，同比下降210.34%；

 (3) 医疗卫生支出类科目支出预算6.62万元，占支出总预算44.3%，同比增加0.69万元，同比增长9.43%；

(4) 住房保障支出类科目支出预算11.69万元，占支出总预算7.59%，同比增加1.09万元，同比增长9.33%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出151.15万元；占支出总预算95.58%，同比减少16万元，同比下降10.58%。其中：

工资福利支出预算130.14万元；占基本支出预算86.09%，同比增加33万元，同比增长25.38%。

商品和服务支出预算8.99万元；占基本支出预算5.96%，同比增加4.58万元，同比增长50.55%。

对个人和家庭补助支出预算12万元；占基本支出预算7.94%，同比减少53.6万元，同比减少446.66%。

（2）项目支出预算

项目支出7.2万元；占支出总预算4.43%，同比减少2.8万元，同比下降38.88%。其中：

商品和服务支出预算7.2万元；占项目支出预算100%

二、党校2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）

2017年财政拨款支出158.35万元，其中：基本支出151.15万元，项目支出7.2万元。具体支出预算如下：

干部教育支出119.57万元，其中：基本支出112.37万元，主要用于党校人员经费。项目支出7.2万元，主要用于党校及社会科学联合会的办公费3.2万元，社会科学联合会的相关课题调研经费4万元。

事业单位离退休支出0.26万元，其中基本支出0.26万元。主要退休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元。

行政单位医疗支出2.56万元，其中基本支出2.56万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

事业单位医疗支出4.75万元，其中基本支出4.75万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

住房公积金支出11.69万元，其中基本支出1.69万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元；

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.49万元，比上年预算减少0.13万，同比下降20.97%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.49万元，同比减少0.13万元，同比下降20.97%，减少的原因为财政预算指标下降。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比无增减。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量0辆

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比无增减。

四、政府采购情况说明（预算14表）

2017年政府采购预算0万元，同比无增减。

五、其他重要事项情况说明

        1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费9.00万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。

2.预算绩效信息情况说明

柳城县委党校2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：

（1）干部教育工作经费预算绩效项目；

（2）蓝皮书撰写调研经费预算绩效项目；

（3）社会科学联合会办公经费预算绩效项目；

（4）社会科学联合会工作网络经费预算绩效项目；

（5）社会科学联合会宣传经费预算绩效项目；

（6）培训费预算绩效项目；

3.国有资产占有使用情况说明

柳城县委党校单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等都登记在固定资产账上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2017部门预算公开表_[202]中国共产党柳城县委员会党校.xls