柳城县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、柳城县国土资源局及所属事业单位概况
（一）基本情况
一、主要职能
1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置国土资源的责任。
4、负责规范国土资源权属管理。
5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，确保耕地总量占补平衡。
6、承担提供全县土地利用各类数据的责任。
7、承担土地供应和节约集约利用土地资源的责任。
8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权，主管全县采矿权出让及登记发证工作。
9、承担地质环境保护的责任。
10、负责地质灾害预防和治理管理工作。
11、承担测绘统一监督管理的责任。
12、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。
13、推进国土资源科技进步，组织制订并实施全县国土资源科技发展战略、规划、计划和科技项目，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作交流。
14、负责全局机关和二层单位的人事教育工作，组织全县国土资源管理干部的培训。
15、承办县人民政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
二、2017年主要预期目标：
1．组织完成2017年非税收入预期目标303万元，增长0.36%。其中：行政事业性收费收入263万元，罚没收入40万元。
2、加大重大项目实施进度，推进项目建设步伐
（1）整县推进高标准土地整治项目 截至2016年12月底柳城县整县推进土地整治项目39个子项目已全部基本完工，项目工程量总体进度为92%，完成资金拨付约1.6亿元。其中36个项目已基本具备自验标准，其余3个项目未达自验标准。该项目总投资4.6亿，资金支付率仅为34.78%，在2017年在确保工程质量的情况下加快资金支出进度。
（2）土地开垦项目 柳城县沙埔镇、太平镇、六塘镇等3个土地开垦项目总投资1091.71万元，支出565.88万元，支付率为51.83%，在2017年在确保工程质量的情况下加快资金支出进度。
（3）“双高”糖料蔗基地土地整治项目 完成2014、2015年 “双高”糖料蔗基地土地整治项目的工程尾款支付工作。
（4）地质灾害治理项目 做好太平镇杨梅村庙口屯危岩项目应急治理项目和马山乡北浩村北浩屯危岩治理项目组织验收。并做好2017年地质灾难项目组织实施工作。
3、编制全县“十三五”矿山地质环境保护与治理规划，确定工作目标，落实工作任务、工作责任，明确治理的工程量、完成期限和资金，完善保证措施。编制全县矿区地质环境保护与治理专项规划工作，力争2017年底前基本完成编制任务。
4、健全完善投入机制。建立企业投入地质环境治理机制，凡有业主的矿山地质环境，业主进行矿山开发前要签订环境治理责任书、缴纳保证金，由企业列入年度计划，承担治理主体责任，履行治理义务，同时鼓励社会资金合作投入矿山地质环境治理。
5、按照区厅规范性要求指导施工方完善项目竣工材料。力争2017年上半年完成所有项目竣工验收工作，剩余进度较落后的3个子项目，将加强指导黄金季节时期抢工，准保2017年春雨来临之前全部完成建设。
6、加大巡查监管力度，严格落实动态巡查责任制度。对违法违规用地用矿的行为严厉依法查处。对群众反映强烈、违反国家产业政策、乱占耕地等违法违规项目用地加大曝光力度，从严查处，始终保持严厉打击的高压态势，坚决遏制违法行为的发生。
（二）机构设置
柳城县国土资源局共有直属单位19个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属全额拨款事业单位14个，自收自支事业单位2个。行政单位是柳城县国土资源局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县土地交易储备中心、柳城县国土资源局执法监察大队。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县不动产局、柳城县地环站、柳城县国土资源局大埔国土资源管理所、柳城县国土资源局沙埔国土资源管理所、柳城县国土资源局太平国土资源管理所、柳城县国土资源局东泉国土资源管理所、柳城县国土资源局凤山国土资源管理所。柳城县国土资源局社冲国土资源管理所、柳城县国土资源局龙头国土资源管理所、柳城县国土资源局寨隆国土资源管理所、柳城县国土资源局六塘国土资源管理所、柳城县国土资源局马山国土资源管理所、柳城县国土资源局冲脉国土资源管理所、柳城县国土资源局冲脉国土资源管理所、柳城县国土资源局古砦国土资源管理所。自收自支事业单位分别是：柳城县土地征用与复垦整理服务中心、柳城县国土勘测所。
国土资源局机关内设办公室、计划财务股、规划耕保股、土地利用股、地环站、信息中心、档案室、规划调控股、地籍测绘股、行政审批股、矿产管理股、法规股、纪检监察室。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为121人，其中行政编制21人，参公事业编制14人，事业编制59人，自收自支27人；实有财政供养人数114人，其中行政在职21人，参公事业在职14人，事业在职48人，非在编在职7人，退休人员24人。
具体情况如下：
（一）机关本级
人员编制总数为21人，其中行政编制19人，工勤编制2人，实有财政供养人数50人，其中行政在职21人，非在编在职7人，退休人员22人。
（二）所属事业单位
所属一十八个事业单位人员编制总数为100人，事业编制100人，实有财政供养人数71人，其中事业在职69人，退休人员2人。其中：
柳城县土地交易储备中心参公事业编制6人，实有财政供养人数6人，其中事业在职6人。退休人员0人。
柳城县国土资源局执法监察大队参公事业编制8人，实有财政供养人数6人，其中参公事业在职6人。退休人员0人。
柳城县不动产局事业编制19人，实有财政供养人数20人，其中事业在职20人。退休人员0人。
柳城县地环站事业编制8人，实有财政供养人数8人，其中事业在职8人。退休人员0人。
柳城县国土资源局大埔国土资源管理所事业编制4人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。退休人员0人。
柳城县国土资源局沙埔国土资源管理所事业编制3人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。退休人员0人。
柳城县国土资源局太平国土资源管理所事业编制3人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。退休人员0人。
柳城县国土资源局东泉国土资源管理所事业编制6人，实有财政供养人数6人，其中事业在职6人。退休人员0人。
柳城县国土资源局凤山国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局社冲国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局龙头国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局寨隆国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局六塘国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局马山国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局冲脉国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员0人。
柳城县国土资源局古砦国土资源管理所事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员2人。
柳城县土地征用与复垦整理服务中心事业编制19人，事业在职19人，属自收自支人员，不列入当年部门预算。
柳城县国土勘测所事业编制8人，事业在职8人，属自收自支人员，不列入当年部门预算
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算720.76万元，同比增加61.62万元，同比增长9.35%。其中：一般公共预算拨款720.76万元，同比增加61.62万元，同比增长9.35%.
（二）支出预算说明
2017年支出总预算720.76万元，其中：基本支出666.66万元，占支出总预算92.49%，同比增加47.52万元，同比增长7.68%；项目支出54.1万元，占支出总预算7.51%，同比增加14.1万元，同比增长35.25%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算86.15万元, 占支出总预算11.95%，同比减少10.85万元，同比下降11.18%；
(2) 医疗卫生支出类科目支出预算33.12万元，占支出总预算4.59%，同比增加0.88万元，同比增长2.73%；
(3) 国土海洋等气气象等支出类科目支出预算551.61万元，占支出总预算76.53%，同比增加110.98万元，同比增长25.19%。
(4) 住房保障支出类科目支出预算49.88万元，占支出总预算6.92%，同比增加0.61万元，同比增长0.01%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出666.66万元；占支出总预算92.49%，同比增加47.52万元，同比增长7.68%。其中：
工资福利支出预算564.43万元；占基本支出预算84.66%，同比增加115.44万元，同比增长25.71%。
商品和服务支出预算50.44万元；占基本支出预算7.57%，同比增加27.74万元，同比增长122.20%。
对个人和家庭补助支出预算51.79万元；占基本支出预算7.77%，同比减少95.66万元，同比下降64.88%。
（2）项目支出预算
项目支出54.1万元；占支出总预算7.51%，同比增加14.1万元，同比增长35.25%。全部为商品和服务支出。
二、国土资源局2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出720.76万元，其中：基本支出666.66万元，项目支出54.1万元。具体支出预算如下：
行政运行252.30万元，其中基本支出252.30万元，主要用于人员工资人员经费。
一般行政管理事务10万元，其中项目支出10万元主要用于1、打非工作经费安排3万元；2、地质矿产资源利用与保护差旅费、培训费及接待费支出3万元；3、土地行政执法管理经费支出4万元。
归口管理行政单位离退休支出0.40万元，其中基本支出0.40万元。主要退休人员经费。
行政单位医疗支出15.15万元，其中基本支出15.15万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
住房公积金支出49.88万元，其中基本支出49.88万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
事业运行支出245.21万元，其中：基本支出245.21万元，主要用于事业人员经费。
事业单位医疗支出17.98万元，其中基本支出17.98万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
地质灾害防治14.1万元，其中项目支出14.1万元。主要用于地质灾害防治工作经费。
其他国土资源事务支出30万元，其中：项目支出:30万元。主要用于聘请人员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出85.74万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.3万元，比上年预算8.78万元，同比增加0.52万元，同比增长5.92%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算6.3万元，同比减少2.48万元，同比下降28.25%。减少原因为严格控制接待费支出。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算3万元，同比增加3万元，上年无预算安排。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量5辆(国土局机关2辆，公车运行费3万元；所属二层事业单位3辆，车辆运行费由自有资金解决，非财政供养)，增加原因：
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算3万元，同比增加3万元，上年无预算安排。2016年实行公车改革，预算未安排公务用车运行维护费，2016年公车改革后，国土局机关保留2辆公务用车，连同所属二层事业单位3辆，2017年公车保有量5辆，2017年公车运行维护预算经费3万元。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购当年无预算安排。同比无增减。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费50.43万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
国土资源局机关及所属二层单位2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
地质灾害防治工作预算绩效项目。
3.国有资产占有使用情况说明
柳城县国土资源局机关及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。国土资源局机关及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在国土资源局机关固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2017部门预算公开表_[403]柳城县国土资源局.xls