一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

按照县委、县政府的部署，以确保水产畜牧产品安全有效供给、养殖户持续增收和养殖生态环境安全为目标，以项目为抓手，进一步提高养殖产业产量和效益，改善养殖环境，发展生态养殖。

1、生产性指标预计：全县生猪出栏46.54万头，同比增长2%；肉牛出栏5.0万头，同比增长5%；肉羊出栏3.89万只，同比增长8%；家禽出栏503.56万羽，同比增长8%；肉类产量48637吨，同比增长5%，；水产品产量19288.88吨，同比增长4%。固定资产投资完成2.625亿元，同比增长5%。

2、着重抓好项目实施。引导养殖场按项目实施要求完成项目实施工作，特别是对于柳州市竞争项目，要抓好项目的质量，严格按照项目实施要求抓进度，并按时上报相关材料。通过项目实施带动全县水产畜牧生产工作，全面完成全年生产目标任务。努力稳定生猪生产，通过生猪调出大县项目的实施，利用生猪价格有所上涨的良好形势，抓好生猪补栏工作，确保生猪生产不下滑。2016年，计划发展新建猪场2个，完成旧猪场改造10个，新建牛场3个，羊场10个，禽场20个，重点发展草食动物。制定我县畜牧水产养殖业精准扶贫实施方案；制定生猪调出大县奖励资金使用方案。加强养殖业支农惠农项目的申报工作，帮助解决养殖户在养殖过程中遇到资金短缺的难题。

3、强化动物疫病防控。严格落实免疫、疫情监测检疫监督执法、应急准备等各项防控措施，做到“应免尽免、不留空当”，确保高致病性禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达70%以上，确保全县无重大动物疫情发生，为水产畜牧业持续健康发展保驾护航。

4、强化行政执法和畜禽水产品质量安全监管。继续抓好水产畜牧产品专项整治工作，抓好无公害畜禽水产品生产基地的认证，强化畜禽水产品的质量安全检测；整顿规范兽药、饲料添加剂的生产经营秩序，严厉打击经营使用假劣、违禁和有毒有害化学品，加强对生猪屠宰场和规模养殖场的监管，严格开展畜禽产地检疫、屠宰检疫，加大流通环节监督检查，重点抓好畜产品“瘦肉精”和磺胺素药物残留及水产品的甲醛残留的检测,加强动物及其产品的检疫工作，加大对私屠滥宰贩卖病死畜禽等不法行为的打击力度，保证群众吃上安全肉、放心肉。加大渔业执法力度，通过会同柳州市、相邻各县渔政执法人员开展联合执法行动，严厉打击电、炸、毒鱼等违法行为，重点对保护区范围内的违法活动进行专项整治，确保渔业生产安全。同时，做好渔船、网箱安全生产工作。

（二）部门机构设置和人员情况 

柳城县水产畜牧兽医局的机构设置及人员情况如下表：

 机构和人员情况表

                                       单位：人

（三）预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神编制。

    二、关于柳城县水产畜牧兽医局2016年收支预算总表（预算01表）的说明

柳城县水产畜牧兽医局部门预算实行综合预算，反映柳城县水产畜牧兽医局机关、所属5个下属单位及12个乡镇站所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计11413354元。其中：

1.公共预算拨款11413354元，主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出。

（二）2016年支出预算总计11413354元。其中：

1.社会保障和就业支出2313322元。包括:行政和事业单位退休费。

  2.医疗卫生522793元。包括:行政事业单位医疗保险。

  3、农林水支出 7741485元。包括：行政运行、事业运行及病虫害控制、执法监管、科技转化与推广服务等项目支出。

  4、商业服务业等支出：10000元。包括：商业流通事务支出。

 5.住房保障825755元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县水产畜牧兽医局2016年一般公共预算支出预算表（预算04表）的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县水产畜牧兽医局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计11413354元。其中：

（一）基本支出1163354元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出250000元。主要是用于重大动物疫病强制免疫、屠宰场监管和瘦肉精检测、渔政执法、村防员补助等。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费（预算11表）说明

 （一）因公出国（境）经费2016年预算0元 。

（二）公务接待费2016年预算39600元。

（三）公务用车费2016年预算0元。

柳城2016部门预算公开表_[502]柳城县水产畜牧兽医局.xls