一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

柳城县供销合作社联合社成立于1952年8月，是农民的合作经济组织，以服务“三农”为办社宗旨，主要经营范围是农业生产资料供应，日用工业口品销售、农副产品购销，是全县基层供销社、直属公司的管理机构。柳城县供销合作社联合社于2009年被确定为“参照公务员法管理单位，主要职能是对成员社进行业务指导，协调政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

具体做好以下三项工作：

1、继续发挥农资销售主渠道作用，管理好下属经营网点，加大检查防范力度，使群众买上放心农资，杜绝出现假冒伪劣农资产品。

2、大力引导和支持发展农民专业合作社，全县领办和成立农民专业合作社44个，全力打造知名农产品品牌形成规模经营效应。

3、继续通过招商引资，有效盘活社有及成员社资产，一方面改善和提升农村购物环境，二方面可以改变社有或成员社资产更新换代，达到保值增值。

（二）部门机构设置和人员情况

柳城县供销合作社的机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

（三）预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神编制。

    二、关于柳城县供销合作社2016年收支预算总表（预算01表）的说明

柳城县供销合作社部门预算实行综合预算，反映县供销合作社单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1908467元。其中：

1.公共预算拨款1908467元。

（二）2016年支出预算总计1908467元。其中：

1.社会保障和就业支出990782元。包括:离退休干部职工及镇南关人员工资福利等。

2.医疗卫生支出52223元。包括:干部职工医疗保险。

3.商品服务业等支出781905元。包括：干部职工工资福利等。

4、住房保障支出83557元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县供销合作社2016年一般公共预算支出预算表（预算04表）的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县供销合作社年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1908467元。其中：

（一）基本支出1888467元。主要是用于在职和离退休干部职工工资。

（二）项目支出20000元。主要是用于综合业务支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费（预算11表）说明

  （一）因公出国（境）经费2016年预算 0 元 。

（二）公务接待费2016年预算 4200元。

（三）公务用车费2016年预算 0 元。